关于成立文化推广部项目的可行性报告_推广项目可行性报告

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关于成立XX部 项目的可行性报告

根据公司发展规划及实际需要，公司拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金 200 万元投资设立XX部。

一、项目基本情况介绍

公司成立XX部，主要执行面向全国市场的商务礼品的开发销售和土地租赁营销两项职能：整合全国地区优质的礼品资源，针对企事业开发和包装具有高精质的商务礼品，开发和维持全国性礼品品牌的战略合作伙伴，为公司文化内容研发提供支持；负责全国礼品市场的营销推广；协助公司土地租赁等内容策划工作，负责土地租赁的营销推广；负责公司对全国市场等相关业务的市场开拓。

二、项目必要性分析

该项目的建设，有利于完善公司策划和销售平台，有利于拓展公司在全市及全国市场的品牌影响力，满足公司发展战略的要求，从而进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，使公司继续保持快速稳定的发展。

1)有利于公司发展战略和人力资源战略的实施。

公司定位于文化产业链的品牌推广，集中优势资源打造明星产品，以此增大对终端的品牌“拉”力。为实现这一发展战略，公司在人力资源发展战略上，要求在现有人才结构“优化巩固、重点培育”的基础上，寻募一批“专业素质高、知识技能强”的战略管理、创意策划和营销物流人才。XX部将招募一批优秀的策划和营销人才，员工规模将在30-50人左右，为公司打造文化品牌供应提供充分的人员支持。

2)有利于巩固公司的竞争地位。

在XX政府和XX的推动下，公司已拥有3500亩，公司的文化产业链也势在必行，租赁土地的销售平台也急需建立，公司各项策划和文化推广也迫在眉睫，所以建立一个完善的文化推广及策划销售平台是重中之重。

3)有利于保持公司业务的稳定增长。

部门建成后，公司将在策划和销售平台建立一个堡垒，为公司未来发展提供强劲支撑。文化推广部招募的优秀策划、管理和营销人才，将有助于公司完善桃文化产业链，为公司带来极大的业务增长空间。

三、投资安排

本次投资的主要用途如下：投资200万元用于XX部建立及人员招聘和补充文化推广部流动资金等。人员预计情况：

销售部预计20人，研发部预计5人，行政部预计2人，财务部预计1人，管理部预计2人

人员工资预算为：85,000/月 销售部工资为：44,000元/月 销售人员工资预定2,000/月*16=32,000元/月，销售主管3,000/月*4=12,000元/月。

研发部工资为：15,500元/月

研发人员工资预定3,000/月*4=12,000元/月，研发主管3,500/月*1=3,500元/月。

行政部工资为：6,000元/月 财务部工资为：3,000元/月 管理部工资为：16,500元/月

一年支出预算：2,200,000元 前期开办支出：100,000元

人员工资支出：85,000*12=1,020,000元 研发费用支出：30,000*12=360,000元 办公场所支出：30,000*12=360,000元 行政管理支出：20,000*12=240,000元 其他费用支出：10.000*12=120,000元

四、经济效益分析

1)部门成本及礼品销售预测 部门成本：一年支出为2,100,000元 销售预算及计划

销售人员预定20人，每5人为一小组 销售小组成本销售为：

150,000/月*4=[600,000/月-15%(税+提成)]*35%=178,500元/月*12=2,142,000元 销售小组计划销售为：

300,000/月*4=[1,200,000/月-20%(税+提成)]*30%=288,000元/月*12=3,456,000元

由此得，部门一年内销售总额为720万为支出平衡线，计划销售1400万，盈利为135万。此外，这里礼品销售的毛利预定的比较低，一般市场毛利率为70%左右。

2)部门土地租赁销售预测

五、项目风险分析

部门主要针对的礼品业市场，目前主要存在以下风险：

1)行业风险

礼品业“多品种、小批量”的行业特点，存在较大的市场开发风险，不确定性较大。每一种礼品相当于企业一个新的经营项目，难以有前期销售的确切统计数据来帮助我们决策，同类礼品的销售数字只能作为参考。因此,礼品的风险在于选题策划时市场的不确定性，以及必须在不确定情况下做出投资决策。这是礼品业的单行道式的不可试验的风险,也是礼品业面对的特有的风险，前期策划时的不确定性和后期营销的不可试验性并存。

对此，部门要坚持“市场化选题、流程化管理、品牌化运作”的礼品内容策划和经营思路，依据大量的市场调研确定选题方向，在销售环节上“依销待产”最大程度地减少市场的不确定性。

2)管理风险

本次建设部门，将会使公司进入“跨越式发展”时期。但是，经营品种的增加和人员规模的急速扩张，给公司的管理增加了难度。如果公司不能及时调整经营管理思路、完善各项规章制度，公司将面临管理失控、增产不增收或者造成产品大量积压的风险。同时，对内容策划和营销人员的需求较大，如果公司不能及时建立与之相适应的用人机制，公司将面临人才短缺的风险。对此，公司要建立多层次的人才管理和激励机制，为人才提供宽松的工作氛围和广阔的发展空间，以增强公司对优秀人才的吸引力、凝聚力和向心力。

3)市场竞争加剧风险

随着我国市场化程度的不断加深，礼品业的发展也面临着空前的机遇和挑战。世界各大品牌也陆续开发各式礼品面对市场，各式各样的工艺品也充释着市场，势必激发礼品行业的竞争态势，部门的发展面临着一定的市场风险和经营风险。

对此，公司要加强对竞争对手和产品的实时监测，建立和维护战略合作伙伴机制，建立市场情报信息系统，为公司决策和经营提供必要的支持。

4)知识产权保护风险

盗版和侵犯知识产权在全世界范围都屡禁不止。很多礼品在受到消费者欢迎后，就会遭到盗版或被侵犯知识产权。这些山寨虽然质量低劣，但由于其价格低廉，仍然对正规的礼品市场造成了一定的冲击。另外我们在开发和销售礼品时也面临着一定的知识产权保护风险。

部门针对的土地租赁市场，目前主要存在以下风险：

六、资金使用计划说明

部门将继续根据自身发展规划，妥善安排投资资金，履行必要的审计程序并及时披露。部门郑重承诺不会使用本次资金开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资高风险投资以及为他人提供财务资助。

XX科技有限公司XX部筹划组 二零一一年七月二十日