稽核员工作程序_内部质量审核工作程序

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稽核员工作程序

1、整理各吧台酒水的进货单和每天的酒水销售数，将进销数输入电脑同时结出各吧台每天的库存数。

2、检查收银报表与电脑数是否吻合，检查退菜签字手续是否完善。3、4、5、6、7、8、9、检查折扣、优惠、赠送，是否超标准，是否有效权职人签字。核对发票交易金额与税控机清机报表数是否有超标现象。检查赠券发放的时间、数额是否有违规现象。在电脑核对每笔注销帐单，检查减少金额的原因是否合理。检查送菜是否有超标准现象。检查酒水进货价格如有变动，查找原因并向财务经理汇报。每日稽核完毕将当天的收入统计后制作营业日报表。

10、将每天检查存在的问题汇总写出稽核报告交财务经理。

12、协助成本组不定期抽查各吧台酒水的库存情况，月底参加吧台酒水盘存。