U8简易操作手册(库房日常业务)_u8库存管理操作手册

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用友U8管理软件库房简易操作手册

库房日常业务处理

1、进入用友企业应用平台

双击桌面上的在登陆界面

如设置有密码，输入密码。

2、填制采购入库单

进入系统后打开业务导航下的供应链下的库存管理下的采购入库填制采购入库单

直接单击采购入库单，在弹出入库单框里点

增

加。

入库日期根据材料验收入库时间填写，仓库依入库材料所属类别填写（主要用于区分油脂及火工品）。供货单位可点后面的进行搜索，如需新增供应商，可在编辑栏进行新增。

输入供应单位编码，简称，名称，所属分类。点击保存

表体存货输入数据可从存货名称或存货编码进行搜索选择，税率按发货清单准确填写（不同材料有不同税率，注意调整。）填写数量、金额或价税合计

保存。完成采购入库单填制

3、修改采购入库单 没有审核的入库单直接在表头直接修改，改完后点击保存。（审核、记账了之后入库单不可修改，如需修改必须先取消记账、取消审核。）

4、删除作废入库单

只有没有审核、记账的入库单才可以删除。在修改键下有删除按钮。

5、审核及取消审核

如上图所述，保存按钮旁有审核按钮及弃审按钮。只有没有记账的入库单才可以取消审核。

6、入库单记账

所以审核过的入库单才可以记账，未审核的不能记账

在业务导航下的供应链下的存货核算下的记账下的正常单据记账

按照提示一步一步往下按，最后提示记账完成。

7、取消记账

如上图所示，正常单据记账下有恢复记账，参照记账步骤，一步一步完成。

材料出库单及销售出库同采购入库单格式步骤基本相同，不需一一累述。

8、常用汇总表 收发存汇总表：用于查询某种材料一定时期内数量金额的变动，期间内收入及发出可在表上明确体现，也可作为材料出库查询材料价钱做参考。

入库汇总表、出库汇总表：一般用于月末结账汇总处理，方便省去手工汇总繁琐步骤。