综采一队一季度经营分析报告_一季度经营分析报告

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综采一队一季度生产经营分析报告

综采一队一季度原煤产量为187.5万吨，预计消耗材料费用为691.8万元，实际消耗材料费用为387.8万元，比计划节约304万元。其中配件计划消耗费用为618.7万元，实际消耗288.7万元，节约330万元。主要原因：一是使用原来库存材料。二是材料消耗台账是以出票料单为依据，但是现在仍有好多材料由于某些原因不能及时出票，导致台账上出现的材料消耗费用要小于真正生产过程中消耗的材料费用。三是区队在材料使用中严格管控，包括材料配件的计划、领用、使用、修旧利废等，降低材料消耗费用。四是大型设备配件的寿命周期没有到，如果遇上设备寿命周期，材料消耗费用将急剧上升，甚至会超出预计范围。油脂计划消耗37.5万元，实际消耗52.5万（约230桶），超出15万元。主要原因：公司给定的吨煤油脂消耗费用与公司要求井下乳化液浓度配比为3-5%的标准所需要的油脂消耗费用不一致，应该提高吨煤油脂消耗费用。

材料配件消耗管理实际上是机电管理工作的一部分，加强机电管理是降低材料消耗的根本环节。目前在机电管理工作中对设备的点检、运行、检修及维护都都要求有详细的记录，另外如果出现人为的机电设备故障，损坏设备情况严格追查，但还是出现机电影响事件。分析发现主要问题还是出现在设备的使用环节上。在生产过程中，不能按照规程要求正确操作设备，导致设备故障。另外一个问题，N1200-1工作面使用设备是未经大修的直

搬设备，存在诸多问题。

1、支架反冲洗过滤网堵塞严重，需整体更换；

2、电磁先导阀有60%-70%不能动作，需更换；

3、控制器控制面板损坏较多，大约有90%需要更换。这些无形中增加了单位材料消耗费用。

根据以上分析，希望公司解决两个问题，一是与物资供应公司沟通，完善领料程序及时出票，这样设备配件消耗台账就能真实反映消耗情况，事后对台账的分析才有参考价值。二是以上提到关于支架的问题属于安装遗留问题，这部分材料费用应该计入安装费用。区队今后加强三项工作，一是加强井下机电设备常规管理工作。二是加强对员工的培训，主要是设备的正确使用方面。三是认真分析配件消耗台账，指导工作，降低单位材料消耗费用。

综采一队 2013年4月8日