鹿台山煤业有限公司标准化各专业组所需资料明细_标准化档案资料明细

2020-02-28 其他范文下载本文

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鹿台山煤业有限公司标准化各专业组

所需制度及记录明细

按照集团公司下发标准，鹿台山煤业各专业共计制度及记录192个（按大项分类，具体小项明细如下），其中安监科负责57个、机电科负责23个、调度室负责24个、通风科负责30个、地测科负责30个、生产科负责19个、计划科负责9个。

一、安监科

1、重大隐患排查和治理制度

2、各级领导干部岗位业务工作职责和安全生产职责

3、安全生产责任制度

4、安全会议制度

5、安全目标管理制度

6、安全投入保障制度

7、安全质量标准化管理制度

8、安全监督检查制度

9、安全技术审批制度

10、矿用设备器材使用管理制度

11、矿用主要灾害预防处理制度

12、事故应急救援制度

13、安全与经济利益挂钩制度

14、安全教育与培训制度

15、事故隐患排查与整改制度

16、入境人员管理制度

17、安全举报制度

18、矿级领导及管理人员下井及带班制度（符合国家安全生产管理总局令第33号文要求）

19、安全操作管理制度 20、安全管理奖惩制度

21、安全监测监控管理制度

22、重大危险源预控管理制度

23、劳动用工管理制度

24、人员不安全行为管理制度

25、环境保护制度

26、消防设施管理制度

27、民爆器材管理制度

28、事故报告和调查处理分析制度

29、安全生产管理人员职业资格准入制度 30、区队、班组建设制度

31、职业卫生健康管理制度

32、煤矿特殊工种资格准入制度

33、煤矿企业“变招工为招生”制度

34、煤矿企业技能人才队伍建设管理制度

35、矿长、分管副职、队长、班组长安全生产责任制，岗位工种人员安全生产责任制，职能科室业务保安责任制。

36、施工单位：主要负责人、分管安全、生产、机电、通风等负责人及其他安全管理人员的安全生产责任制。

37、下井带班记录卡或带班记录，记录卡必须有以下内容：下井时间、班次、姓名、职务、行走路线和工作面瓦斯情况、“三员两长”上岗情况、查处隐患情况、抓“三违”情况、培训抽考情况、隐患整改落实情况。带班记录必须有以下内容：下井时间、班次、姓名、职务、带班地点、行走路线、带班履职情况。

38、年度安全资金使用计划及安全项目资金管理台账和验收记录

39、事故隐患排查治理和建档监控制度

40、建立并逐级落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查和监控责任制

41、施工单位隐患排查制度

42、月度矿长安全办公会会议记录，施工单位安全会议记录

43、矿、施工单位安全技术管理制度（重点包括企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等内容）

44、矿井灾害预防处理计划和应急救援预案的的制定和审批管理办法

45、规程、措施的审批、会审、复审、贯彻管理办法

47、各专业技术管理事故的追查分析、责任追究制度

48、各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁制度

49、安全教育培训管理制度 50、年度安全培训计划

51、煤矿和施工单位从业人员陪（复训）考核记录

52、季度安全教育培训检查记录和总结，年终安全培训总结

53、区队建设相关制度：（1）班前会制度（2）班组长随班工作制度（3）安全质量标准化管理制度（4）隐患排查治理制度（5）班组和岗位安全评估制度（6）事故报告和处理程序制度（7）事故分析处理制度（8）安全检查与奖罚制度（9）班组学习培训制度（10）岗位练兵、技能竞赛制度（11）交接班制度

（12）现场安全文明生产制度（13）安全举报制度（14）员工安全权益维护制度（15）安全绩效考核制度

（16）队组交接班、工程质量管理、师带徒及培训制度（17）班前会记录、周安全例会记录

54、“三违”处罚细则及管理台账

55、安全建设理念及规划

56、安全绩效考核和安全技能账户工资及奖罚制度

57、应急救援（1）工作例会制度；

（2）应急职责履行情况检查制度；（3）重大隐患排查与治理制度；（4）重大危险源检测监控制度；（5）预防性安全检查制度；（6）应急宣传教育制度；（7）应急培训制度；（8）应急预案管理制度；（9）应急演练和评估制度；（10）应急救援队伍管理制度；（11）应急投入保障制度；（12）应急物资装备管理制度；（13）应急救援资料档案管理制度；（14）应急救援责任追究和奖惩制度；（15）井下“紧急避险系统”管理制度。

二、机电科

1、机电科职工年度轮训规划

2、岗位责任制

3、安全操作规程

4、设备管理、检修制度

5、机电干部上岗、查岗制度

6、防爆设备入井验收制度及防爆检查制度

7、阻燃胶带、电缆管理检验制度

8、油脂管理制度

9、小型电器管理制度

10、配件管理制度

11、杂散电流管理制度

12、停/送电制度

13、电气试验制度

14、事故追查分析制度

15、机电设备微机管理制度

16、主要通风机停风、矿井停电应急预案

17、相关图、表：井上/下供电系统图、通风系统图、排水系统图、供水系统图、运输系统图、监控系统图、通信系统图、井下电气设备布置图、防爆检查人员登记表、防爆合格证签发登记表、防爆人员分区、分片包队情况登记表、防爆检查人员检查日志、严重问题汇报情况表、矿井月度防爆电气管理小结、停电申请单（分停风停电和停电两种）、大型设备隐患排查表、机电安全检查三定表、机电例会记录、机电月度/季度/年度工作总结、机电事故登记薄、井上/下高压供电系统短路电流计算及保护装置整定计算书、井下供电系统设计书、机电安装工程施工组织设计/作业规程/安全技术措施

18、通用制度：设备包机制度、交接班制度、巡回检查制度、干部上岗制度、设备检修制度、要害场所管理制度、设备技术特征管理制度设备供电系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图、设备运转/检修/事故/保护试验/岗位人员巡查记录、交接班外来人员登记记录

19、地面变电所还需有记录：设备缺陷记录薄、继电保护整定记录薄两票管理记录、调度命令记录、避雷器放电记录、事故演习记录、变压器分接头调整记录、计量装置记录、所内工具等级记录

20、井下便所还需有记录：检漏试验记录、远方漏电试验记录、整定值及变更记录、接地电阻测试记录、停送电记录、所内负荷增减审批单

21、提升机房还需有记录：润滑制度/记录、钢丝绳制度/检验和更换记录、提送超长/超高重物管理制度、防坠试验记录、连接装置试验记录、保护装置试验记录

22、主扇机房还需有记录：反讽操作系统图、反风设施检查记录、润滑记录、反风记录、保护装置试验记录

23、主皮带机房还需有记录：胶带透视制度/记录、润滑记录、保护试验记录

三、调度室

1、各类人员岗位责任制

2、调度值班制度

3、调度交接班制度

4、调度逐级汇报制度

5、安全事故汇报制度

6、调度员下井（下基层）管理制度

7、调度会议管理制度

8、调度资料保存管理制度

9、调度质量标准化管理（验收）制度

10、业务保安制度

11、调度业务学习制度

12、监测监控系统技术资料管理制度

13、设备和设备传输检修维护制度

14、灾害预防处理计划和应急救援

15、工程进展和技术措施落实情况记录，事故记录

16、文件收发记录本

17、井下六大系统运行情况记录

18、矿长授权书

19、调度人员下井和下井统计表

20、年度培训规划、培训学习记录、季度培训考试、试卷和成绩统计表

21、相关图表：矿井地质和水文地质图、井上/下对照图、采掘工程平面图、通风系统图、运输系统图、监测监控装备示意图、排水/防尘/防火/压风系统图、抽放瓦斯管路布置图、井下通信系统图、井上/下配电系统图、井下避灾路线图、事故报告程序图表、应急电话表、领导值/带班表、通信录、采掘衔接计划表、领导下井带班统计表

22、台账：综合台账、统计台账

23、记录薄：综合记录薄、领导值班记录、调度员交接班记录、安全生产会议记录/视频会议记录、调度业务会议记录、人员伤亡事故记录、重点工程专项记录、非伤亡事故记录

24、计算机报表：生产日/旬/月报、外企日报、矿领导逐月带班下井统计表、生产事故统计表、采煤队/开掘队工作面衔接情况统计表、巷道贯通预报表、达标规划/培训规划

四、通风科

1、月度通风系统审查记录

2、季度反风设施检查记录

3、半年防爆门检查记录

4、年度反风演习记录，方案、措施须经矿技术负责人审批，要有反风演习报告

5、月度配风计划

6、局部通风机自动切换和风电闭锁试验记录（每天）

7、年度瓦斯治理方案（报上级业务管理部门和集团公司备案）

8、月度瓦斯检查点设置计划（矿技术负责人审查、签字）

9、通风瓦斯日报、瓦斯监测监控日报必须每日上报矿长、矿技术负责人审阅签字

10、瓦斯抽采达标规划和年度实施计划 ×

11、瓦斯抽采达标工作体系及细则 √

12、瓦斯抽采工程设计，由煤矿技术负责人审查批准后施工，竣工后有验收记录和竣工报告，抽采钻孔记录和台账

13、泵站每小时一次对抽采系统瓦斯浓度/压力/流量等参数的测定记录、每周对主/干/支管路及抽采钻场的测定记录、每旬对抽采系统进行全面检查的记录和台账

14、安全监控人员责任制/操作规程/值班制度

15、传感器校验记录和断电试跳签字记录

16、安全监测监控系统运行记录

17、防火责任制和火灾应急救援预案

18、隔爆设施周检记录

19、爆破材料领退制度/电雷管编号制度/材料丢失及销毁制度 20、“一炮四检”和“三人连锁”爆破制度/记录

21、爆破作业说明书

22、爆破撤人及设岗警戒制度

23、各级领导和各业务科室“一通三防”管理工作细则

24、年/月“一通三防”工作计划和总结，年度“一通三防”安全费用计划

25、“一通三防”旬检隐患排查记录，月度（矿长）“一通三防”工作例会记录（会议纪要）

26、瓦斯抽采管理和考核奖罚制度，抽采工程检查验收制度，先抽后采例会制度，技术档案管理制度

27、通风科各工种岗位责任制和技术操作规程

28、相关图纸：通风系统图、防尘系统图、防灭火系统图、安全监控系统图、瓦斯抽采系统图图纸；有调度值班记录、通风区（科）值班记录、通风设施检查记录、防灭火检查记录、测风记录、有瓦斯调度台账、瓦斯抽采台账等。

29、通风安全仪器仪表要有保管、维修、保养制度 30、职业健康

（1）职业危害防治规划、年度职业危害防治计划和实施方案（2）职业健康岗位操作规程

（3）职业病防护设施运行台账和维护、检修和定期检测记录（4）工会组织和职工代表大会制度

（5）职业危害防治责任制度（6）职业危害告知制度

（7）职业危害防治宣传教育培训制度（8）职业危害防护设施管理制度

（9）从业人员防护用品配备发放和使用管理制度（10）职业危害日常监测管理制度（11）职业健康监护管理制度（12）职业危害申报制度

（13）职业病诊断鉴定及治疗康复制度（14）职业危害防治经费保障及使用管理制度（15）职业卫生档案与职业健康监护档案管理制度（16）职业危害事故应急救援预案

（17）法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度（18）职业危害警示标识及中文警示说明的设置管理制度（19）职业病防治专项基金制度；（20）职业危害作业场所工作时间制度（21）职业健康工作情况统计报表制度

五、地测防治水科

1、各级岗位责任制

2、生产安全联系制度

3、矿井地测防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查等技术管理制度，高瓦斯矿井包括瓦斯地质预测预报制度

4、地测防治水资料、技术报告等的审批制度

5、地测防治水工作质量、事故分析及考核制度

6、地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度

7、地测防治水设备、仪器、工具的使用、管理及报废制度

8、探放水管理制度

（1）防治水安全确认移交制度（2）防治水日常巡查考核制度

（3）探放水作业质量验收制度(含单孔和循环验收)（4）防治水作业优先制度

（5）探放水作业现场图、牌板管理制度

9、重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度

10、防治水管理运行制度(以总工程师为首的技术管理体系)

11、防治水工作绩效考核制度

12、地质勘探和建井地质报告

13、各项采掘工程在设计施工前，地测部门须按规定的时间分别提交采区地质说明书、回采工作面地质说明书和掘进工作面地质说明书简称“三书”;必须有按《煤矿地质测量工作暂行规定》要求，由生产设计部门提交并经总工程师签字批准的“委托书”;“三书”必须做到文字内容、原始资料、图纸相符，内容达到要求，并能指导生产

14、必备的成果资料及台账

（1）井田大、中型地质构造台账和陷落柱台帐（2）井筒石门见煤点台账

（3）井上、下地质钻孔成果台账(包括钻孔设计及验收评级报告)

15、必备的成果卡片

（1）地质构造和陷落柱素描卡片（2）见煤点煤层全厚素描卡片

16、必备的日常用图

（1）采区地质剖面图，1：500～1：2000（2）采区分煤层底板(或顶板)等高线图1:1000或1: 2000（3）采区水平地质切面图(单一煤层或缓倾斜煤层除外)1:1000或1: 200017、必备的井巷地质素描图（1）石门、斜井、上下山素描图（2）岩石大巷素描图（3）主要煤巷素描图

18、基建矿井必须具备的卡片、台账（1）构造素描卡片或照片（2）煤厚实测(探)卡片

（3）矿井日排水量、井巷探放水、涌水量和井上下长期水文动态观测台账

（4）煤质、水质、瓦斯及有益矿产化验成果台账（5）地温、水温、煤层自然发火观测记录台账（6）预注浆、探放瓦斯、煤(岩)层突出观测记录台账

（7）综采工作面应有物探坑透资料，发现异常区及时采用钻探验证

19、有正规的专用原始记录本

（1）记录齐全，不少页。每本每页都按顺序编号（2）分档按照时间顺序保存，有目录、索引，便于查找（3）记录内容齐全，字迹、草图清楚，数字无涂改

（4）地质记录本上反映的外业工作情况，要符合《矿井地质规程》的要求

20、必须具备的图纸

（1）井田地形地质图，1:2000-1:5000（2）通过首采区的勘探线剖面图，1:500-1:1000（3）主要井巷地质素描图，1:200-1:500（4）设计开拓煤层底板等高线及储量计算图，1:2000-1:5000（5）矿井实际充水图，1:2000-1:5000（6）回风及运输水平地质切面图，1:1000-1:2000（7）建井期施工钻孔柱状图，1:200-1:500（8）图件要有电子版，且图种齐全，打印出的图面清洁，内容齐全，符号、注记要符合《煤矿地质测量图例》规定的要求

（9）井田范围较大时，1：5000图(区域地形地质图、井上下对照图、综合水文地质图等)图幅过大，比例尺可用1：1000021、地质预测预报月报、年报

22、巷道贯通通知单管理制度

23、有正规的专业外业测量记录本

（1）分档按时间顺序保存，有目录、索引，便于查找（2）记录本齐全，不少页，每本、每页都按顺序编号（3）外业记录本应包括： ①经纬仪导线测量记录手簿 ②水准测量记录手簿 ③联系测量记录本 ④井巷施工标定计算台帐

24、应备的计算成果资料

（1）地面等级网、近井点、井筒和绞车十字中线坐标计算成果及台账

（2）井上、下导线测量计算成果及台账（3）井上、下水准测量计算成果及台账（4）联系测量成果资料及台账（5）陀螺仪定向计算成果台账（6）贯通测量导线计算成果台账

（7）中、腰线标定及其它工程标定计算台账

25、应备的测量日常用图

（1）生产施工进度图，比例尺1：500～1：2000（2）重要巷道施工放样图(或工程标定设计图)比例尺1：100～1：500（3）地面控制网和近井点平面图（4）井下控制导线网图

26、基本矿图

（1）井田区域地形图，比例尺1：2000或1：5000（2）工业广场平面图，比例尺1：500或1：1000（3）采掘工程平面图，比例尺1：1000、1：2000或1：5000（4）井上下对照图，比例尺1：2000或1：5000（5）主要保安煤柱图，比例尺1：1000或1：2000（6）井筒断面图，比例尺1：200或1：500（7）井底车场平面图，比例尺1：200或1：500（8）主要巷道平面图，比例尺1：1000或1：200027、储量计算图

（1）采区储量计算图，比例尺1：1000或1：2000（2）矿井储量计算图，比例尺1：1000～1：5000（3）工作面损失量计算图，比例尺1：500、1：1000或1：200028、水文地质基础资料（1）矿井涌水量观测成果台账

（2）气象资料台账(煤系地层覆盖隔水层较厚，矿井充水条件不受大气降雨和地表水体影响的矿井可不做此台账)（3）地表水文观测成果台账及地表水体渗漏台账（4）钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账（5）抽(放)水试验成果台账（6）矿井突水点台账

（7）井田地质钻孔综合成果台账（8）井上下水文地质钻孔成果台账（9）水质分析成果台账

（10）水源水质受污染观测资料台账（11）水源井(孔)资料台账（12）封孔不良钻孔资料台账

（13）矿井和周边煤矿采空区相关资料台账（14）防水闸门(墙)观测资料台账

（15）矿井、采区、工作面排水系统台账(水仓容积、水泵能力、管路规格)（16）井下超前探测(钻探、物探等)基础台账

29、水文地质图纸

（1）矿井充水性图，比例尺1：2000或1：5000（2）综合水文地质图，比例尺1：2000～1：10000（3）水文地质剖面图，比例尺1：1000～1：10000（4）综合水文地质柱状图，比例尺1：500～1：1000（5）主要含水层等水位(压)线图，比例尺1：2000～1：10000（6）矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图（7）矿井排水系统图，比例尺1：2000～1：10000 30、探放水钻孔设计图和记录

六、生产技术科

1、交接班制度、台账

2、矿压观测制度

3、顶板隐患排查治理制度

4、探放水管理制度

5、工程质量验收制度

6、设备检修制度

7、各级掘进技术工作岗位责任制

8、月度施工巷道技术工作总结

9、支护质量和顶板动态监测分析和处理制度，并有分析处理记录

10、作业规程和措施审批、贯彻、考核和签字记录

11、月度作业规程复审记录