内蒙古标准化达标考评流程_内蒙古标准化指南

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内蒙古交通运输企业

安全生产标准化达标考评流程（二级）

初次考评

一、企业申报达标考评

企业完成自评后，向主管机关（内蒙古自治区交通运输厅）进行安全生产标准化达标考评申请，需提交以下申请材料：

（一）、申请报告: 企业要以正式文件，向主管机关申请初核及验收考评，表明本企业已通过创建、完成自评，目前已具备验收条件，请求予以考核验收。

（二）、申请表

（三）、五个附件

1.企业法人营业执照、经营许可证等

各所在企业应提供有效的营业执照、经营许可证等合法证件的复印件。复印件上由所在企业盖章，并签写“与原件相符”字据，以便考评组与原件核对后收取。

2.企业基本情况和安全生产组织架构

（1）企业基本情况

a.主要依据企业工商登记、经营许可范围，包括提供：

b.企业工商登记号；

c.法人代表；注册资本（万元）；

d.法人电话；

e.经营范围（主营、兼营）；

f.办公地址（及邮政编码）；

g.资产总额（万元）；

h.年营业收入（万元）；

i.场地规模（总占地面积，其中自有的占多少、租赁的占多少；办公、生产、停车等各占多少，单位：亩）；

j.主要机械设备：运输企业、驾培机构、水运企业应填写客货车（船）、教学用车数；施工企业填写大型机械（台）；

k.企业员工总数（其中：运输企业应注明客、货驾驶；驾培机构注明理论教员、驾驶实操教员人数；船舶注明船员人数；施工单位包括管理和施工人员数）；

m.安全管理机构：包括机构名称、安全管理人员总数，其中专职、兼职各多少个；

n.三年内获得县级以上荣誉情况，包括服务质量信誉考核等级，安全生产知识竞赛、安全行车星级企业荣誉等；

q.企业联系人、联系电话、传真、电子邮件。

以上项目可制表上报。

（2）安全生产组织架构

主要体现：企业成立安全生产领导机构，由企业第一责任人负责；其他各位领导按“一岗双责”分工情况；下设安全管理办公室；内设安全管理机构情况；企业内安全管理层级设置；安全部门管理人员（人数），其中专职、兼职各多少，应急管理机构和人员设置，形成安全生产保证体系。

3、企业安全生产基本情况

本项应分为三部分介绍企业安全生产的基本情况：

（1）全面落实安全生产主体责任活动

（2）认真组织开展企业安全生产标准化建设

（3）下阶段工作目标

4、相关安全生产管理体系证书（证明）及近3 年安全生产事故情况

（1）相关安全生产管理体系证书（证明）。

（2）近3 年安全生产事故的情况。由所在企业如实提供企业生产安全事故（含生产事故、工伤事故、污染事故）情况，无发生安全生产事故的，也应如实提供近3 年本企业无发生安全生产事故的文字说明，加盖公章。

5、企业自评报告（含“千分制”自评表及评分汇总表）。自评报告主要写本企业认真组织开展企业安全生产标准化建设情况小结，围绕标准化建设十六个方面的内容，归纳总结出工作成效及得分情况，写出特点和特色。

（四）盟市交通运输局初审意见

企业提交时还应注意以下几点：

1）、以红头文件的形式向内蒙古自治区交通运输厅，提交考评申请报告。

2）、以红头文件的形式提供本企业安全生产组织架构（如安委会成立文件等）。

3、以红头文件形式说明本公司近三年安全生产事故情况。

4）、企业自评报告，含：千分制考评表及考评成绩汇总表

5）、企业向主管机关申请达标考评之前，将申请材料上报当地盟市交通运输局进行初审，由交通局给出相关意见。

6）、以上申请材料应由企业提供，一式三份。

二、主管机关初核企业申请材料

1、企业申请时先由当地盟市交通运输局初审把关，给出相关意见（加盖公章），然后上报主管机关（还需上传到考评管理系统）。

（企业申请材料：纸质三份上报，电子版上传）

2、对企业提交的申请材料，主要审查以下内容:

1）、是否属于本管辖范围；

2）、是否满足申请条件；

3）、申报材料是否齐全、准确。（红头文件的格式、内容）

申请材料不符合要求的，应告知企业及时补充、修改或重新提交申请。对满足申请要求的企业，确定考评机构受理考评，下达考评任务派出单。

对每个企业申请材料初核时间不超过3个工作日。

三、考评机构开展考评工作

（一）组建考评组。考评机构接到主管机关考评任务后，受理企业考评申请，按考评任务的相关专业要求，组建考评组(考评组不得少于3人)，并指定组长负责考评工作(下达任命书)。

（二）核查企业申请材料。考评组应在5个工作日内完成对企业申请材料的真实性和符合性的核查，填写《料审查报告》。对核查通过的企业启动考评；核查不通过的，应及时告知主管机关和企业，并说明原因。考评机构应在接到申请后25个工作日内完成对企业的考评。

（三）考评员的岗前培训。考评组长组织考评员进行考评前的培训，主要内容有1.介绍企业安全生产基本情况；2.学习有关法律法规和考评程序、指标要求 3.现场考评安全注意事项交底。（考评前培训记录）

（四）考评组开展考评。考评可采取提问、交谈、查阅文件和记录、现场检查与抽查等方式。若有必要，可以进行现场检测与测量。考评组在企业从事考评活动，按下列程序进行：

1．考评启动。考评组应提前与企业协调确认考评计划（内容包括考评组成员、目的、范围、要求、进度等），并下达考评计划通知书。

召开考评首次会议，介绍考评流程、考评方法及保密承诺等；企业应向考评组介绍企业的组织构架和安全生产工作等情况。（有关廉政及保密承诺、会议记录表、签到表）

2．实施考评。考评组成员按照考评计划和任务分工实施考评，获取真实数据，给出公正客观的考评分值和评价。现场考评中及时填写“现场考评记录”，必要时可采用其他形式的记录（如：电子数码图像、照片、复印件、扫描件等）作为辅助记录。（1000分考评表、现场考评记录、佐证材料）

3．考评组内部评议。考评组应进行内部评议，具体审核汇总各考评员提交的考评依据和考评结论，研究确定综合考评结论。

4．交换意见。召开交换意见会，考评组应向企业通报考评情况，交换考评结果，并就考评过程中发现的问题向企业提出整改建议。（签到表、会议记录表、交换意见记录）

企业对考评组提出的整改意见，1个月内能按照要求整改到位的，经考评组核实后，可视为达到考评要求。

（五）考评组提交考评报告。考评组考评工作结束后，应及时向考评机构提交《考评报告》。同时整理被考评企业的考评资料，形成“一企一档”，移交考评机构保管。

（六）考评机构审查。考评机构收到考评组的考评报告并按程序审查后，向主管机关提交考评结论及达标等级推荐意见。

四、主管机关公示考评结果与发证。主管机关对考评机构提交的考评报告进行审核，重点审核考评程序，并向社会公示（公示期7天）。对未通过考评或主管机关审核不合格的企业，企业应采取纠正措施并可在3个月后重新申请考评。

公示期间没有实名举报的应向企业颁发安全生产标准化达标等级证书，并向社会公布。公示期间如有实名举报，交通运输主管部门应进行核查，举报不属实和举报属实但不影响考评结论的应予以发证;举报属实且影响考评结论的不予发证。

换证考评

换证考评申请应在企业安全生产标准化达标证书有效期届满之日前3个月内提出。换证考评及发证应在现有企业安全生产标准化达标证书有效期届满前完成。

具体流程参照初次考评。

附加考评

考评管理办法规定对有下列情况之一的企业实施附加考评：

（一）企业发生重大及以上安全责任事故；

（二）企业一年内连续发生二次及以上较大安全责任事故；

（三）企业被举报并经核实其安全生产管理存在重大安全问题；

（四）企业发生其他可能影响其安全生产管理的重大事件或主管机关认为确实必要的。

考评机构接到主管机关的附加考评任务后，针对引起附加考评的原因，进行策划，并向企业下发《附加考评通知书》，提出相应的考评要求，实施考评。

附加考评中发现有严重问题的，可根据情况扩大考评范围，直到全面考评。

未通过附加考评或经主管机关认定其安全管理存在重大问题的，主管机关应令其整改，整改合格的，企业应在3个月内再次申请初次考评。

具体流程参照初次考评。

备注：

企业申报三级标准化达标的考评流程与二级基本一致，但主管机关不同，主管机关是各盟市交通运输局。

2014年3月