朝阳区预算执行情况_财政预算及执行情况

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朝阳区2017年预算执行情况 和2018年预算（草案）的报告

朝阳区财政局局长

宋国干

一、2017年预算执行情况

2017年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政工作以习近平总书记治国理政新理念新思路新战略为引领，坚持稳中求进工作总基调，围绕打造“长春首善之区，建设幸福魅力朝阳”总体目标，全力推动“六大发展”战略，统筹落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全区经济社会保持平稳健康发展，财政预算执行情况较好。

（一）预算收支情况 1．一般公共预算。

收入：2017年，全区全口径财政收入预计完成826000万元（含全部改征增值税），为预算的102.3%，同口径增长9.3%。一般公共预算收入预计完成156556万元，为预算的111.8%，同比增长8.6%。增值税预计完成30700万元，为预算的124.3%，增长18.8%；营业税预计完成86万元；企业所得税预计完成24600万元，为预算的70.3%，下降6.1%；个人所得税预计完成16500万元，为预算的78.2%，下降15.7%；其他工商税预计完成24374万元，为预算的106%，增长4.6%；契税预计完成14000万元，万元，全年可用财力预计306818万元；一般公共预算支出预计完成268000万元，专项上解支出预计完成5300万元，安排预算稳定调节基金预计22000万元，地方政府债券还本支出4000万元，收支相抵，当年滚存结余预计7518万元。

2．政府性基金预算收入。

2017年，政府性基金预算收入预计完成342万元，上年无结余，上级补助收入预计完成537万元，政府性基金支出537万元，上解支出预计完成137万元，调出资金205万元，当年无滚存结余。

（二）地方政府债务情况

2017年，未发生新举借债务，上年政府债务余额8490万元，已偿还4000万元，年末债务余额4490万元。

（三）落实区人大预算决议及主要工作情况

过去一年，在区人大依法监督和区政协大力支持下，区政府认真贯彻落实区委决策部署和区十八届人大一次会议决议，加快推进财税体制改革，加强预算管理，提高财政资金使用绩效，各项工作取得新成效。

1．促进全区经济平稳增长。2017年，全区上下坚持稳中求进工作总基调，攻坚克难，全力应对经济下行压力，坚持把稳增长放在首位。安排产业发展扶持专项资金3280万元，落实“大众创业、万众创新”扶持政策，推动“一区多园”建设，推进区域税源经济优化结构、转型升级。全年累计投入资金2.3亿元，节”慰问金420万元，重点解决城乡低保居民及低保边缘户临时生活困难问题。投入5538万元用于落实对在乡复原军人、三属老兵、伤残军人及警察的优抚抚恤。投入504万元开展城乡医疗救助，全年累计救助身患重病低收入居民4573人次。投入3140万元为全区63万居民免费提供健康体检、健康档案、慢病筛查等11项基本公共卫生服务。投入552万元为全区困难残疾人及重度残疾人提供生活护理。加大残疾人就业帮扶力度，自2017年起连续三年累计投入1200万元，支持区残疾人就业孵化基地建设。

全面落实支农惠农政策。及时足额拨付农业支持保护补贴1782万元、玉米补贴1411万元，受益农民达4.5万人。投入400万元继续实施农村厕所改造工程，全年改建室内厕所507座。投入1000万元加强农村环境综合改造，修建水泥路6公里、围墙10公里、排水沟11公里，更新农户院落大门270座。大力推进秸秆禁烧，实行秸秆打包耕地面积达6500公顷。投入3950万元建设“公交都市”农村公路，有效改善20个自然村4.6万居民的出行条件。积极开展农业综合开发建设，投入900万元新建河道护岸1.9公里、砂石路5.2公里、田间水泥路2.6公里。

大力推进城市基础设施建设和市容环卫管理。大力支持开展旧城改造，重点改造老旧小区160个，涉及楼宇2818栋。继续实施暖房子工程，全年改造楼体88栋，涉及工程面积达30万平方米。投入767万元落实城市裸露地面硬铺装、绿化铺装和树池

务用车管理改革。

4．以提高财政资金使用效益为根本，全面加强财政管理。修订完善区国有资产管理暂行办法，重点加强对涉及车辆、房屋、土地等重要资产事项的审批管理。认真开展行政事业单位资产、政府经管资产、企业国有资产以及政府性债务投资项目形成资产的统计分析，全面完成资产清查核实任务，进一步夯实全区资产“家底”数据。认真督导各部门单位加强内控管理，重点针对基础财务、业务流程、岗位设置等方面存在的风险点加强管控措施。修订完善区财政投资评审管理办法，重点强化财政投资评审对项目支出的控制作用，全年预算评审审减节约资金4762万元。积极开展财政存量资金清理，全年共盘活沉淀资金9400万元。全面启动预算单位电子会计档案综合服务平台，全区财务管理规范程度大幅提高。高度重视和防范地方政府债务风险，进一步规范地方政府债务管理。

总的看，2017年在多重不利因素叠加影响下，财政仍保持平稳运行来之不易。这是区委、区政府坚强领导和科学决策的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导的结果，是全区上下特别是各级税务征管部门和广大纳税人共同努力的结果。

同时，我们清醒地认识到，财政运行和财政工作中还面临一些困难和问题：在经济下行压力较大的形势下，财政收入增长动力不强，随着经济由高速增长阶段向高质量发展阶段转变，经济增速进一步放缓，预期未来一个时期财政减收压力将更加突出；

设幸福魅力朝阳，奋力谱写新时代朝阳发展新篇章。

预算编制遵循的主要原则：2018年预算编制坚持“主动作为、精准发力、有保有压、讲求绩效”的原则，按照区委、区政府的决策部署，主动适应经济发展新常态，努力发挥财政职能作用，增强保障能力。一是收入预算充分考虑完成指标的现实基础和支撑条件，努力与经济发展水平相适应，与财政政策相衔接，实事求是、积极稳妥。二是支出预算优先保障基本民生支出及国家和省、市、区确定的重大工作部署，严格控制和压缩“三公”经费等一般性支出。三是同中期财政规划相衔接。积极推进中期财政规划管理，对涉及民生支出、重点项目、重大工程增加支出、以及提高标准的一些重大政策，纳入三年规划统筹考虑，确保财政可持续发展。四是完善政府预算体系，加大财政资金统筹使用力度。

（二）2018年收支预算安排

按照预算编制的基本原则，对2018年一般公共预算安排如下：

收入：2018年，全区全口径财政收入计划完成885300万元，同比增长7.2%。一般公共预算收入计划完成157000万元，可比口径增长8%。增值税计划完成42800万元，增长39.4%；企业所得税计划完成25000万元，增长1.6%；个人所得税计划完成17000万元，增长3%；其他工商税计划完成24600万元，增长0.9%；契税计划完成14300万元，增长2.1%；耕地占用税计划完成3000

和财政状况后确定的，充分考虑了全区财政经济的增长潜力和影响财政收入的各项增减因素。支出预算坚持控制总量、优化结构、确保重点的原则，着力压缩了“三公”经费等一般性支出，并对涉及全区经济社会事业发展的重点支出给予了充分保障。

（三）2018年财政支出主要安排

1．统筹兼顾，突出重点，全力推动区域税源经济持续健康发展。充分发挥财税政策对促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用，大力支持“大众创业、万众创新”。一是全力推动现代服务业发展，加大对产业结构调整和区域税源体系培植的支持力度，围绕“一区多园”建设，支持重点产业发展，推动产业融合发展、集群发展和高端发展。建立精准调控机制，提高财政经济运行调控的精准性，通过稳增长为调结构争取时间和空间，通过调结构为稳增长培育新的发展动能。二是重点支持工业转型升级，继续加大开发区基础设施建设投入，加快盛家四平方公里土地开发建设，加快开发区产业转型升级步伐。三是加强实施“乡村振兴”战略的资金保障，深入推进农业供给侧结构性改革，建设现代农业产业融合发展示范区，推动农业农村现代化。

2．完善社会保障制度，切实保障和改善民生，促进社会和谐稳定。一是支持机关事业单位养老保险制度改革试点工作，确保城乡居民基础养老金和城乡低保、基本医疗保险补助资金足额到位，继续实施城乡居民大病保险和困难群体临时救助，确保优

广。

5．创新资金投入方式，支持城市建设发展，打造高品质城区。一是根据国家有关加强城市管理的指导意见，调整资金保障原则，资金投入向城市管理方面进一步倾斜。二是依据城市管理需求安排使用城建资金，全力保障环卫保洁、市政维护、城市要素运行、园林绿化等城市运转支出。三是有重点的安排市政基础设施建设项目资本性支出，引导社会资本参与城市建设项目，提升城建资金的使用效益。

6．严格控制一般性支出，建设节约型政府。严格执行中央 和省、市、区委关于厉行节约、反对浪费的有关要求，从严从简，勤俭办事业，建设节约型机关。对“三公”经费等一般性支出继续从严控制和压缩。2018年预算安排“三公”经费比 2017年压缩5%，对其他一般性支出继续从严掌握安排。

三、开拓创新，扎实工作，全力做好2018年预算执行工作 2018年，全区各项财政改革发展任务异常繁重。我们将认真落实区委的各项决策部署，在区人大依法监督和区政协大力支持下，振奋精神，凝心聚力，攻坚克难，扎实工作，努力完成全年预算任务。

（一）着力强化“经济发展看税源，项目质量看税收”的税源经济意识，全力打赢稳增长攻坚战。2018年，影响收入增长的各项因素仍将继续存在，部分因素影响程度还将进一步加深，组织收入工作面临前所未有的困难。一是大力支持稳定经济增长和

管理，试点编制三年滚动预算。大力推进政府综合财务报告制度改革，在政府财务报告中全面客观反应政府整体财务状况和运转情况。拓展财政信息公开范围，实现政府预决算、部门预决算、“三公”经费全面公开。继续扩大实行国库授权支付单位范围，加强预算执行动态监控。着重推进公务卡制度改革，强化公务支出源头防控。对接市对区财政管理体制，构建责权利相统一、支出责任与财政事权相适应的区对街镇开发区财政管理新体制。逐步完善政府性债务规模控制、风险评估和预警等管理制度体系，全面实施政府债务限额管理和预算管理。认真落实公务用车制度改革后续工作，加强留用车辆编制和实物管理。

（四）盘活存量，努力提高财政资金使用效益。统筹预算编制、执行、结余结转资金管理，建立和完善盘活存量资金的约束和激励机制，存量资金的定期清理机制，编制项目支出预算要统筹以前年度存量资金。继续按照预算法和其他有关规定清理收回结转资金，加大清理盘活力度，收回的存量资金统筹用于发展急需的重点领域，切实加强预算执行管理，狠抓重大项目、重点科目和重要部门预算执行，切实减少年末结余资金数额，降低结转资金比例。同时，将绩效管理理念融入预算管理全过程，进一步健全完善预算绩效管理机制。

（五）强化财政综合监管体系建设，切实维护全区财经秩序。全面加强投资评审内部规范管理和中介机构管理，进一步提高评审工作的质量和效率。健全完善投资项目全过程跟踪评审机制，5