不合格品控制程序(A版)_不合格品控制程序a
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文件编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
不合格品控制程序(A版）
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发布日期：2014年6月30 日生效日期：2014年7月1日/
目的为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制，避免非预期的使用或交付，特订此程序。范围从进货、生产加工、交付后所产生的不合格均适用。3 术语与定义
不合格：末满足要求。职责
4.1质检部：负责对生产的不合格品处理进行检查和确认；
4.2质检部门：负责对不合格品（项）的识别与标识，并通知和跟踪相关部门对不合格品（项）进行处理；负责对经处理过的不合格品（项）进行再检验。
4.3生产技术部：负责对生产加工不合格品，在库不合格品及顾客退货验证为不合格品进行隔离标识和处理；作业内容
5.1来料检验不合格时的处理
5.1.1检验人员依据产品检验指导书对来料进行检验，发现不合格时，立即进行标识和隔离；生产技术部通知供销部和质检部人员，由公司检验员对不合格进行确认；经确认为不合格品时，原则上由供销部安排退货处理；
5.1.2为不影响正常生产运行或因其他需要，若需特采或采取 其他措施对不合格原料进行处理时，则由供销部申请，由质检部填写《不合格品评审单》，交相关部门评审，由质检部主任判定；如评审
决议方案为特采时，须报总经理批准后，方可特采使用；
5.1.3质检部人员应复印和保留质检部门的不合格检验记录，并填写《进料检验月报表》，跟踪不合格品的处理结果。
5.2 生产过程检验不合格时的处理
5.2.1生产技术部在生产过程和成品检验过程中发现不合格时，由生产技术部对产品进行标识和隔离，由生产技术部组织对不合格品进行处理；
5.2.2因生产、商务或其他原因，需要特采、放行不合格品时，由生产部申请，质检部填写《不合格品评审单》，交相关部门评审，由质检部主任判定；如评审决议方案为特采时，须报总经理批准后，方可实施；适用时得到顾客批准，方可放行不合格品；
5.2.3质量部应保留相关的处理记录，包括所批准的让步的记录，并填写《过程检验月报表》以跟踪和确认不合格品处理是否符合要求；
5.2.4质检部对生产的半成品和成品进行抽样检查发现不合格时，由质量部开立《纠正及预防措施处理单》，要求生产技术部进行整改；质检部应每月对发出和收回的《纠正及预防措施处理单》进行汇总和确认。
5.3成品在交付或使用后发现不合格时的处理
5.3.1产品在交付后，发现不合格时，由质检部可与生产技术部联合调查产生不合格的原因，并将相关信息反馈至公司和生产技术部，若确属生产部原因，应满足顾客要求退货、换货或其它处理；若不属于生产技术部责任，应合理给顾客一个圆满的答复或采取其它的协商办
法；
5.3.2由本公司质检部对不合格品处理形成的记录进行保留。
5.4不合格品的纠正与预防依照《纠正及预防措施控制程序》执行。
5.5不合格品的处理方式：
5.5.1返工/返修：对于返工/返修后能达到规定要求的不合格品，处理后的不合格品由外包方质检部按检验标准重新检验。
5.5.2分选：由公司组织或供方负责分选，检验员对分选后的材料进行检验；检验合格作为合格材料使用，不合格品退货处理。
5.5.3特采：当轻微不合格或影响使用性能时，可以不经返修作特采使用，但由相关部门做成《不合格品评审表》，经总经理批准后方可使用。制造单位在使用特别采用的制品时作出明确标识，并保存记录。标明品种、型号、数量、作业日、发货单位等以便一旦发现不符合规定要求时能够立即退货和更换。
5.5.4退货：对于不能接收的材料，由质量部负责人确认、批准，通知供销部作退货处理，并由供销部作记录。
5.5.5报废：对于以上几种方式不能处理的不合格品，由生产技术部或责任部门申请，经质检部确认，报总经理批准，最后由供销部安排做报废处理。
6相关文件
6.1《纠正及预防措施控制程序》
7记录
7.1《不合格品评审单》
7.2《进料检验月报表》
7.3《过程检验月报表》 8修订记录
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