06月份财政预算执行情况分析_财政预算执行情况分析
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2018年06月份财政预算执行情况分析
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键之年。按照中央、省、市县各项决策部署，我县财政部门积极开拓思路，创新举措，精准发力，充分发挥财政职能，抓好各项工作的落实，财政收入平稳增长，民生等重点支出保障有力。
一、全县财政收支基本情况
（一）一般公共预算收支基本情况1、1-6月全县一般公共预算总收入23912万元,占年初预算48896万元的48.90%,比上年同期22623万元增收1289万元,增长5.70%。其中：上划中央收入完成9142万元,占年初预算17266万元的52.95%,比上年同期8442万元增收700万元,增长8.29%；地方一般公共预算收入14770万元,占年初预算31630万元的46.70%,比上年同期14181万元增收589万元,增长4.15%，增幅排名全市第三;县本级一般公共预算收入完成10880万元,占年初预算23512万元的46.27%,比上年同期11440万元减收560万元,下降4.90%；乡镇一般公共预算收入完成3890万元,占年初预算7863万元的49.47%,比上年同期2835万元增收1055万元,增长37.21%。
2、1-6月全县一般公共预算支出92761万元,占年初预算85914万元的107.97%,比上年同期84597万元增支8164万元,增长9.65%；县本级一般公共预算支出88361万元，占年初预算78388
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万元的112.72%,比上年同期80081万元增支8280万元,增长10.34%；乡镇支出4400万元,占年初预算7526万元的58.46%,比上年同期4516万元减支116万元,减少2.57%。
（二）基金预算收支基本情况1、1-6月全县基金收入完成7503万元,占年初预算18700万元的40.12%,比上年同期10103万元减收2600万元,下降25.73%。其中:国有土地使用权出让金完成7217万元,占年初预算18000万元的40.09%，比上年同期9578万元减收2361万元,下降24.65%。
2、1-6月全县基金支出17397万元，占年初预算18700万元的93.03%，比上年同期5242万元增支12155万元,增长231.88%。其中:城乡社区支出15897万元（其中县本级国有土地出让金支出7584万元），占年初预算18600万元的85.47%，比上年同期4282万元增支11615万元,增长271.25%。
二、预算执行特点
（一）全县总收入与地方收入均实现正增长
1-6月全县一般公共预算总收入23912万元,占年初预算48896万元的48.90%,比上年同期22623万元增收1289万元,增长5.70%。地方一般公共预算收入14770万元,占年初预算31630万元的46.70%,落后序时进度3.3个百分点，比上年同期14181万元增收589万元,增长4.15%，高于全市平均水平（2.67%），增幅排名全市第三。
从结构上看，税收收入呈增长态势，1-6月税性收入完成9994万元，同比增收734万元，增
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长7.93%，占地方级公共财政预算收入的67.66%，比上年同期税性比增加2.36个百分点；非税收入增幅下降，1-6月非税收入完成4776万元，同比减收145万元，下降2.95%，主要是国有资源有偿使用收入减收1336万元（专户利息）。
从部门上看，国税、地税增收，财政减收。①国税部门1-6月完成（指地方级收入,下同）6029万元，完成年初预算的49.11%，落后序时进度0.89个百分点，同比增收767万元，增长14.58%。②地税部门1-6月完成4288万元，完成年初预算的34.94%，落后序时进度15.06个百分点，同比增收2万元，增长0.05%。③财政部门1-6月完成收入4453万元，完成年初预算的62.90%，同比减收180万元，减少3.89%。
从税种上看，主体税种增收、小税种增收。
1、主体税种1-6月完成7804万元，同比增收673万元，增长9.44%。①增值税入库3283万元，同比增收460万元,增长16.29%； ②“营改增”增值税入库1847万元，同比增收177万元，增长10.60%；③企业所得税入库1457万元,同比增收248万元,增长20.51%。④个人所得税入库1216万元,同比减收195万元,下降13.82%，海斯福缴纳的一次性个人所得税536万元比上年佳维贸易股权转让入库一次性个人所得税840万元减收304万元。
2、地方小税种1-6月完成2190万元，同比增收61万元，增长2.87%，主要是资源税增收较大。其中，资源税入库635万元，同比增收130万元，增长25.74%。
（二）乡镇收入增长较快
1-6月乡镇地方一般公共预算收入3890万元,占年初预算7863万元的49.47%,落后序时进度
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0.53个百分点，比上年同期2835万元增收1055万元,增长37.21%，主要是增值税增收165万元(其中沙溪增收94万元，枫溪增收66万元，城关增收95万元)，营改增增值税增收535万元，资源税增收130万元（其中胡坊增收36万元，城关增收101万元）。除夏坊收入负增长外，其余八个乡镇收入均呈现正增长。
（三）支出进度快，重点支出得到保障
1-6月全县一般公共预算支出92761万元,占年初预算85914万元的107.97%,超序时进度57.97个百分点，比上年同期84597万元增支8164万元,增长9.65%，其中，八项重点支出完成75446万元，占一般公共预算支出总额的81.33%，与去年同期相比增支7595万元，增幅11.19%。
增支较大的科目有：1.一般公共服务支出8439万元，同比增支284万元，增长3.48%；2.公共安全支出7350万元，同比增支660万元，增长9.87%；3.教育支出23139万元，同比增支2372万元，增长11.42%；4.社会保障和就业支出12569万元，同比增支1730万元，增长15.96%； 5.医疗卫生与计划生育支出12074万元，同比增支1428万元，增长13.41%；6.城乡社区支出5917万元，同比增支548万元，增长10.21%。
三、下阶段工作重点
（一）积极组织财政收入，严格财政支出管理
围绕全年收支目标，细化分解任务，强化责任落实。一是全力以赴抓收入。坚持把抓好收入作为全年财政工作的重中之重，积极采取有效措施，努力克服不利因素，千方百计促进财政增收。密
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切关注宏观经济和财税政策变化，加强中长期税收监测和综合分析，做好风险预判，加强收入形势分析研判。及时了解掌握税收征管体制改革的新情况，加大与税务部门的协调配合力度，切实加强依法治税工作，严格依法依规应收尽收，不断提升财政收入质量。二是切实加强支出管理。把支出进度作为财政管理的一项重要指标，建立财政支出进度与预算安排挂钩制度。注重优化结构、用好增量、激活存量，做到有保有压，加强重点支出保障力度，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，改变支出项目只增不减的固化格局，对绩效不高、资金沉淀的要减少或不再安排预算，切实增强财政可持续性。
（二）优化支出结构，促进各项事业的发展
突出以人为本，按照“建机制、补短板、兜底线”的原则，加大公共财政向民生领域的倾斜力度，确保民生支出稳步增长。一是推动民生事业发展。继续支持教育布局优化调整，支持学前教育和乡村教育质量提升工程；实施更加积极的就业政策，继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准，提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，深化医药卫生体制改革，推进分级诊疗体系和医疗联合体建设；加大小额贷款、下岗再就业扶持力度，不断完善多层次养老服务体系，稳步提高城乡低保补助标准。二是扎实推进扶贫工作。紧紧围绕精准扶贫、精准脱贫基本方略，坚持以减贫成效为导向，以重点扶贫项目为平台，打破扶贫项目资金使用的部门界限，整合部门间功能相似的扶贫项目资金，集中财力改善贫困人口生产生活条件，提高财政扶贫精准度。三是加大各类社会事业保障力度。继续支持住房保障和生态文明建设，推进文体惠民和交通便民工程，优化公
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共交通补贴机制，营造和谐稳定发展环境，促进各项社会事业协调发展。
（三）继续加强存量资金和地方债务管理
一是进一步盘活财政存量资金。结余资金以及连续两年未用完的结转资金要按规定全部收回财政统筹使用，加快安排使用收回的存量资金，加大预算编制与结转资金的统筹力度，提高财政资金使用效益。二是强化地方政府性债务管理。继续做好地方债务置换和政府债券还本付息工作。
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