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中国石化浙江石油零售分公司
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二○一一年七月
中国石化浙江石油零售分公司
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一、符合性资料
1、加油站立项批文和验收评价报告
1.1 建设用地规划许可证（没有则写“无”，下同）1.2 建设项目可行性研究报告
1.3 经贸委关于加油站立项批文及定点审批表 1.4 建筑工程规划许可证
1.5 加油站建筑电气安全检测报告 1.6 加油站消防验收意见书
1.7 加油站防雷防静电装置竣工验收意见书及检测报告 1.8 加油站建设项目环境影响评价报告 1.9 加油站安全验收评价报告 1.10 加油站名称预先核准通知书
1.11 加油站工程竣工综合验收的会议纪要
2、加油站证照（前5本正本上墙，其余放档案袋锁到柜子或保险箱中）
2.1 成品油零售经营批准证书（正、副本）2.2 危险化学品经营许可证（正、副本）2.3 企业营业执照（正、副本）2.4 税务登记证（国税地税正、副本）2.5 加油站登记证
2.6 组织机构代码证（正、副本，含IC卡）2.7 一般纳税人资格证书 2.8 银行开户许可证 2.9 员工健康证明
2.10 食品流通许可证（食品卫生许可证）2.11 烟草经营许可证 2.12 房产证、土地证、契证
3、加油站经营管理合同、协议
3.1 加油站租赁合同或联营协议（复印件）3.2 房屋租赁协议、宽带协议
3.3 防伪税控开票子系统技术服务协议、普通发票开票系统服务协议 3.4 银行上门收款服务协议和电子银行划款授权书
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二、文件和制度
1、岗位绩效考核办法（电子文档）
1.1 片区经理岗位绩效考核办法（含片区经理助理）1.2 片区财务人员管理办法 1.3 片区设备管理员考核办法 1.4 片区非油品管理员考核办法
1.5 加油站员工考核办法（含管理人员）
2、公司部门下发主要文件（电子文档）
2.1 零售管理部文件 2.2 安全数质量部文件 2.3 人力资源部文件 2.4 财务部文件 2.5 其他部门文件
3、片区公司下发的通知（电子文档）
3.1 片区公司下发的通知
4、加油站下发通知（电子文档）4.1 加油站下发的通知
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5、学习资料（前5本统一放在文件盒中，其余统一放在文件柜中）
5.1 《加油站管理规范》（2004版）或《加油站管理长效机制总体思路》（2005）（必备）5.2 《加油站管理工作标准及考评细则》（2005）（必备）5.3 《加油站员工操作指导手册》（必备）5.4 《加油员销售技巧》（必备）
5.5 《内控手册》（最新）（OA上下载电子版）（必备）5.6 《安全生产监督管理制度汇编》（必备）5.7 《加油站员工入职培训手册》 5.8 《加油站IC卡业务操作手册》 5.9 《车油问答88》 5.10《边学边练》
5.11《加油站领班培训教材》
5.12《加油站操作员》（试用本）及试题选编 5.13《我要安全行为安全管理实践指南》 5.14《安全手册》 5.15《漫画话安全》 5.16《事故案例精编》 5.17《员工守则》 5.18《怎样做好加油员》 5.19《职工素质教育读本》 5.20《怎样做好加油站经理》 5.21《加油站经理手册》 5.22《加油站营销理论与实务》 5.23《加油站达标创星办法》 5.24《汽车油品使用知识手册》 5.25《零售网点员工润滑油知识手册》 5.26《加油站帐表及填写规范》 5.27《石油库与加油岛》 5.28《加油站服务导刊》
5.29《中国石化加油卡系统运行管理制度汇编》（2005版）5.30《中国石化加油卡系统业务管理流程汇编》（试行版）5.31《中华人民共和国安全生产法》（注释本）
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三、经营管理
1、加油站基本情况一览表
2、加油站证照年检换证时间表
3、加油站销量情况一览表 3.1 轻油销量 3.2 润滑油销量 3.3 非油品销量
4、进货管理
4.1 轻油要货申请表 4.2 润滑油进销存月报表
5、销售管理
5.1 定点客户销售协议 5.2 加油站代保管IC卡协议
6、价格管理
6.1 轻油价格调价通知及调价单 6.2 润滑油价格调价通知及调价单
7、客户管理
7.1 加油站购油客户档案 7.2 重点客户走访记录
7.3 社会特约质量监督员聘书及日常反馈意见 7.4 客户意见簿
7.5 客户投诉和纠纷处理记录
8、加油卡管理
8.1 加油卡管理台帐（含PSAM卡、验泵卡、维修卡、员工卡）8.2 验泵卡和维修卡使用登记表
8.3 油品回罐审批单（可与销售报表装订在一起，但必须有电子文档形式存档）
9、交接班管理
9.1 班组之间泵码交接、物品移交等原始记录 9.2 促销礼品发放登记台帐
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10、加油站管理台帐
10.1 加油站基本档案 10.2 加油站工作日志 10.3 区域经理检查台帐 10.4 加油站检验和检定台帐 10.5 加油站设备维修保养台帐 10.6 加油站卸油流程十步法检查表 10.7 安全管理记录 10.8 其他管理台帐
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四、财务管理
1、加油站财务管理制度
1.1 资金管理办法 1.2 发票管理办法 1.3 资产管理办法 1.4 商品管理办法 1.5 费用管理办法 1.6 备用金管理办法
1.7 加油站日常用品统一采购办法 1.8 加油站非油品财务管理办法
2、资金管理
2.1 投币记录表（按月整理装订）2.2 保险箱钥匙移交记录
2.3 资金交接台帐 2.4 加油站赊销协议 2.5 加油站备用金管理台帐
3、发票管理
3.1 发票领用台帐 3.2 班组发票交接台帐 3.3 增值税客户开票资料
4、业务处理
4.1 油品回罐审批单 4.2 油品移库审批单 4.3 泵码跳变重置审批单
4.4 加油站资产管理台帐（附资产验收单）
5、系统帐表管理及其他
5.1 系统数据备份和密码维护记录
5.2 加油站销售日报表（按月整理装订，统一存放）5.3 IC卡多笔交易记录异常分析 5.4 记账员休假委托书
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五、数质量管理
1、管理制度
1.1 《加油站计量》（必备）1.2 《计量管理制度汇编》（必备）1.3 《质量管理制度汇编》（必备）
2、持证上岗
2.1 计量员证复印件（含年检记录）和卸油员资格证书
3、计量器具管理
3.1 计量器具档案（见基本档案加油站设备器具档案表）3.2 计量桶检定证书 3.3 量油尺检定证书
3.4 油罐容积表（要有省公司盖章）3.5 加油机检定证书（含强检标志）3.6 油罐车容积表复印件
4、数量管理
4.1 加油站油品损溢考核办法
4.2 油罐车装油、运输、卸油管理办法 4.3 油罐车铅封管理台帐
4.4 加油机铅封管理台帐（加油机铅封施拆审批单）
4.5 每日计量原始记录（含雨雪后测水高和液位比对记录）（损溢异常在站长日志上分析）4.6 加油站月度损溢处理单和损溢分析（要有上级公司领导审核签字）4.7 上级公司油枪校验和油品盘点存的记录
5、质量管理
5.1 加油站清洗油罐记录（含作业许可证、清罐综合验收单）5.2 油品抽样记录（含系统内外轻油、润滑油抽检记录和化验报告）
6、监督检查及考核
6.1 上级公司季度数质量督查记录 6.2 加油站季度损耗情况预考核通报
7、油品接卸操作
7.1 卸油十步法（含卸油作业回单）
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六、HSE管理
1、HSE组织机构与职责
1.1 加油站（HSE管理小组）安全管理小组（详见《基本档案》加油站消防安全组织）1.2 班组（HSE监督员）安全员（详见《基本档案》加油站人员登记备注）1.3 HSE组织机构网络图
1.4 站长与片区签订年度HSE责任书 1.5 员工年度HSE承诺书
2、HSE管理制度
2.1 加油站安全管理制度（含HSE各项管理制度）2.2 加油站直接作业环节安全管理规定 2.3 加油站作业指导书 2.4 消防器材四定管理制度 2.5 加油站现场施工安全管理规定
2.6 要害（重点）部位实行领导干部联系点制度 2.7 重大危险源安全管理制度 2.8 未遂事故上报实施办法（试行）
3、基础资料和检测记录
3.1 主要设备设施的档案资料、安全环保设备及安全附件清单 3.2 加油站重大危险源档案 3.3 加油站防雷防静电检测报告 3.4 加油枪静电导通测试记录 3.5 建筑电气安全检测报告
4、持证上岗
4.1 成品油零售经营许可证、危险化学品经营许可证（详见符合性资料）4.2 危化品安全生产管理资格证，4.3 站长岗位资格证书 4.4 电工证、发电机操作员证
5、HSE检查
5.1 HSE日查（详见领班日志和站长日志）
5.2 HSE周查、月查、季节变更和重大节假日检查（详见安全管理记录）
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6、HSE教育
6.1 班组HSE教育（详见领班日志和安全管理记录）
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6.2 HSE管理小组会议、HSE全员会议和站务会议（详见安全管理记录）6.3 新员工上岗、转岗人员上岗前HSE教育（详见安全管理记录及考试记录）6.4 外来施工、维修、促销人员上岗前HSE教育（详见安全管理记录及考试记录）6.5 季节变更和重大节假日安全教育（详见安全管理记录）6.6 公司下发的典型事故案例 6.7 每周安全例会的事故案例 6.8 加油站上报的未遂事故
7、隐患管理
7.1 HSE危害识别卡（对所处环境、设备设施和作业过程进行危害识别、风险登记整改）7.2 隐患整改计划 7.3 隐患整改台帐
8、职业卫生和环保设施
8.1 员工健康档案（含体检报告）
8.2 劳保用品（防静电工作服、棉手套、绝缘手套、绝缘鞋等）发放台帐 8.3 应急小药箱药品的配备清单
8.4 油水分离或水封井清理记录（详见安全管理记录月查）
9、应急管理
9.1 加油站应急预案（含平面布置图、工艺流程图、消防器材布置平面图、电气线路图）9.2 应急演练记录（详见安全管理记录）9.3 加油站应急物资的配备清单
10、施工管理
10.1 施工方案和施工进站确认表（安全协议公司留存）10.2 施工特种作业资格证书复印件（含身份证）10.3 施工相关作业许可证 10.4 施工人员培训上岗考试试卷 10.5 施工人员承诺书
10.6 加油站现场施工安全监督检查表 10.7 加油站现场施工安全监督检查台帐
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七、设备管理
1、基本要求
1.1 指定专人负责设备管理（详见《基本档案》加油站人员登记备注）1.2 设备维护保养记录（详见设备维修保养台帐）1.3 加油站设备技术档案（详见PM数据或EP系统）1.4 设备保修记录（详见报修系统报修和满意度评价情况）1.5 设备维修记录单（按时间顺序整理装订）
2、管理制度
2.1 维修业务管理办法 2.2 零售公司PM管理办法 2.3 设备设施四定管理方案 2.4 应急灯管理制度
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八、非油品管理
1、管理制度
1.1 加油站非油品业务考核分配实施办法 1.2 加油站非油品业务考核分配补充办法 1.3 加油站非油品新酬考核办法
2、考核分配
2.1 非油品新酬和销售提成分配明细
3、进货管理
3.1 系统收货、退货单 3.2 调拨单、库存调整单
4、销售管理
4.1 前台时间段报表
4.2 后台销售日报表（或销售清单）4.3 付款方式报表 4.4 赠品发放台帐
5、库存管理
5.1 月度盘点表
5.2 商品损耗或大盈大亏原因分析
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九、站务管理
1、加油站管理人员变动情况
1.1 站长变动情况表 1.2 总领班变动情况表 1.3 记账员变动情况表 1.4 其他管理人员变动表
2、加油站员工基本情况
2.1 加油站在职员工基本情况 2.2 加油站员工生日情况一览表
2.3 加油站离职员工基本情况 2.4 就业登记表（附身份证复印件）2.5 员工变动情况表
3、加油站员工考勤
3.1 员工考勤表 3.2 请销假条 3.3 辞职报告 3.4 员工调令单
3.5 站长等管理人员外出登记表
4、加油站员工考核 4.1 站长考核
4.2 总领班考核 4.3 记账员考核 4.4 数质量员考核 4.5 理货员考核 4.6 加油员工考核
5、员工工资、补贴发放管理
5.1 员工工资发放表 5.2 员工补贴发放表
6、员工在岗教育和竟聘资料 6.1 应知应会考试资料
6.2竞聘上岗考试资料
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7、物品领用管理
7.1 办公用品领用台帐 7.2 清洁用品领用台帐 7.3 其他物品管理台帐
8、加油站水电费用管理
8.1 生产用水用电管理 8.2 生活用水用电管理 8.3 其他费用管理
9、加油站其他管理制度（电子文档）
9.1 加油站员工岗位职责
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9.2 加油站员工岗位薪酬考核办法（二次分配办法）（详见加油站员工考核办法）9.3 二次分配监督制度 9.4 站务公开制度
9.5 环境卫生责任制（含厕所卫生责任制）
9.6 员工宿舍管理制度（含食堂、浴室、活动室和电器使用管理制度）9.7 信息系统应用管理制度
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