烟草专卖专控体系信息系统督导考评方案_烟草专卖公司监控方案
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**烟草专卖局专控体系信息系统督导考评
方案
为进一步推进县局专控体系建设，提高专控体系运行质量，加强专控体系掌握运用能力，做到“细、实、准”，争做专控体系建设运行模范单位，符合省局、市局验收标准，全面提升市场控制力与市场净化率，特制订此方案。
一、基本要求
加强专控体系日常学习应用，做到基础数据全面准确，更新及时；熟练运用各项分析查询功能，根据数据分析制定走访计划，总结能全面详实反映工作情况，计划与总结严格一一对应；每一名专卖执法人员均能熟练掌握信息来源提报、转立案申请、证据搜集环节操作。
二、组织领导
为确保专控体系信息系统督导考评工作扎实有效开展，成立专控体系信息系统督导考评领导小组。
组
长：
副组长：
成员：
领导小组下设办公室，办公室设在专卖监督管理科。主任：
成员：
具体负责专控体系信息系统督导考评的协调工作。
三、考核督导内容
（一）市场基础
1、基础数据—持证户：信息及照片准确无误，新增户由系统管理员2日内划拨至市管员，市管员7日内将新增户信息照片采集并按规定进行维护上传。
2、基础数据—无证户、最小市场、集贸市场：如有变动及时进行更新，要求信息准确无误。
3、基础数据—最小市场—人口数维护：市管员每年对最小市场人口数维护一次，人口数以市局下发为准。
（二）市场监管
1、档案跟踪管理：原则上要求每市管员每月对辖区内持证户、无证户、最小市场、集贸市场跟踪管理一次，如遇特殊情况，跟踪管理比例不得低于60%；评价分析每年必须进行一次。
2、市场分析：熟知各项分析的功能，并熟练运用多种分析方式进行客户分析筛选，从而制定走访计划。
3、日常管理—工作计划、工作日志：市管员每天制定次日走访计划，分队长次日早8时前进行审批，走访日志要与走访计划一一对应。（遇周末休息时，周五时制定次周周一计划）
4、日常管理—信息反馈：市管员发现问题即时进行提
报，分队长于次日8点前审核，专卖科每天进行审批，接收部门于48小时内落实并反馈。
5、日常管理—跟踪检查管理：分队长每周制定至少2天跟踪检查计划，并于跟踪检查结束后进行总结，分管领导不定期抽查。
6、日常管理—周工作管理：分队长每周五之前制定次周周工作计划，当周周工作总结于次周周一之前书写完毕。
7、日常管理—月工作管理：分队长每月30日前制定次月月工作计划，当月月工作总结于次月2日前书写完毕。
8、日常管理—专销结合周例会：分队长每周组织一次专销结合周例会，并于当周周五之前书写专销结合周例会记录。
9、日常管理—分析报告：由市管员次月1日前提报当月片区市场分析报告，分队长次月2日前提报当月辖区市场分析报告，专卖科综合管理员次月3日前提报县域市场分析报告。分析报告名称统一为：20XX年XX月市场分析报告（姓名），字体统一为宋体小四号。
（三）GIS模块
1、熟练掌握各项功能，在GIS系统上对辖区各项数据进行分析。
2、新增零售户、新增案件由市管员于7日内在地图相应位置进行描点。
（四）如因市管员变动、最小市场划分不合理、描点不准确等问题需对零售户、最小市场等日常数据进行调整，需分队长提报专卖科长，由专卖科协助进行调整，避免因操作原因造成数据混乱。
四、考核方式
考核计分以每月为一个考核周期，以稽查分队为单位，由县局督导考评领导小组及其下设办公室专门人员每天对专控体系各个模块运行状况抽查考核，月底进行集中考核，并将考核结果记入《巨野县烟草专卖局专控体系考核检查记录表》，考核记录每月通报一次。
考评情况纳入稽查分队长当月绩效管理，计算方法：考评得分98分，不奖不罚；每增1分，奖1分，每减一分，扣0.5分。
此方案于 年1月1日起施行。
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