丽水市人民政府关于丽人大常21号_丽水市政府通讯录

丽水市人民政府关于丽人大常21号由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“丽水市政府通讯录”。

丽水市人民政府文件

丽政发„2010‟75号

丽水市人民政府关于丽人大常〔2010〕21号

审议意见办理情况的报告

市人大常委会：

对审计问题整改落实工作，市政府十分重视。根据市人大常委会《关于丽水市级2009年度财政预算执行和其他财政收支情况审计工作报告的审议意见》（丽人大常„2010‟21号）和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关要求，结合《审计工作报告》发现的问题，市政府及时召开了审计问题整改落实会议。市委常委、常务副市长沈仁康主持会议并对审计问题整改工作进行了全面部署，市人大常委会财经工委主任陈小毛到会并提出整改要求，市建设局、市水利局、莲都区政府作了表态发言，19个市政府直属部门负责人参加会议。会上，市政府

— 1 —

将《审计工作报告》所涉及的问题分解下发有关单位，责成限期整改落实到位。现将整改落实情况报告如下：

一、财政预算管理审计落实情况

（一）关于“基本建设预算调整不够及时”问题。市财政局将进一步加快工作进度，在确保数据真实、准确的基础上，尽快上报基本建设预算指标调整请示并及时下达执行。

（二）关于“部分学校收入税收征管不够到位”问题。丽水市职业高级中学、丽水中学、丽水职业技术学院2009年应缴未缴营业税及附加25.71万元、房产税35.38万元已补缴入库。

二、其它财政收支审计落实情况

（一）关于“教育费附加、地方教育附加大量结余在教育主管部门及有关单位”问题。今年6月份市教育局根据市直学校办学的实际需求以及资金的结余情况，制定了资金分配方案，报经市财政局同意后，已在9月份基本支付完毕。

（二）关于“市区2000万元应急转贷基金管理不够规范”问题。市风险办针对审计查出的问题，聘用一名财会专业人员，对以前的往来账目按会计准则进行了规范建帐，改进了应急转贷基金申报、审批程序，向税务部门领取了“浙江省丽水市服务业统一发票”，向所有使用应急转贷基金的企业补开了使用费发票并向现有使用转贷应急基金的企业及时开具了票据；并对逾期归还转贷基金的企业，严格按规定收取使用费，并及时通知企业不得— 2 —

再申报转贷应急基金使用。

三、民生资金管理审计落实情况

（一）城镇居民基本医疗保险基金审计落实情况

1.关于“市区城镇居民基本医疗制度不完善”问题。今年莲都区城镇居民医疗保险管理委员会对政策进行了调整和完善，规范了操作，使其更加合理，管理更加人性化。如对参保后医疗保险卡遗失如何处理进行了规范，参保人员IC卡遗失后凭参保人员身份证或户口本及IC卡遗失承诺书到区社保中心及时办理补卡手续，在补卡期间发生的医疗费用，按规定比例实行手工报销等等。

2.关于“市区城镇居民基本医疗制度执行不到位”问题。莲都区城镇居民医疗保险管理委员会针对提高市属学校的参保率、确保保费及时足额上缴财政专户采取了一系列措施，并着手研究居民医保与新农合制度合并问题，考虑建立城乡居民医疗保障制度，从根本上杜绝重复参保的发生。

3.关于“市区城镇居民基本医疗保险基金管理上存在的问题”。由于体制机制原因，目前部分社区卫生服务机构隶属市区几家大医院，其医保收费系统和财务收支报表都是按照各医院本部规定执行的。针对这种情况，莲都区城镇居民医疗保险管理委员会多次与各医院进行沟通，要求这部分社区卫生服务中心将收费系统独立出来，确保参保人员的医疗保障待遇不受损害，加强定

— 3 —

点医疗机构管理，促使门诊惠民政策落到实处。目前水阁社区卫生服务中心、万象街道社区卫生服务中心已单独建立信息系统，岩泉街道社区卫生服务中心、紫金街道社区卫生服务中心独立信息系统目前正在筹建中。

（二）社会保险基金审计落实情况

1.关于“失业保险参保率相对偏低”的问题。目前，市直参保失业人数已达近3.5万人，与其余四项社会保险参保人数基本持平。

2.关于“退休人员与重新就业人员仍然领取失业金”的问题。社保部门已采取具体措施予以改进：一是在就业服务信息网络方面加大投入；二是加强了部门之间的信息资源共享；三是对现有领取失业保险金人员，根据养老保险参保信息和失业保险参保信息，每月进行一次查对，防止基金流失；四是加强失业保险法规政策的宣传力度，同时进一步规范失业保险金申领、发放程序，加强监管，防止失业人员再就业后又领取失业保险金情况的发生。

3.关于“社保部门信息系统管理方面”的问题。目前正在实施的市级统筹信息系统改造及明年实施的金保工程一期建设，可以逐步实现医保实时交易，具备退药、退款功能；金保工程一期将于明年开始建设数据中心，届时将会整合养老保险和医疗保险系统，建立统一的信息系统平台，实现信息共享；针对社保中心网站存在安全漏洞问题，将聘请专业公司进行改造，重建社保中— 4 —

心网站，彻底解决安全漏洞。

（三）市红十字会审计落实情况

关于“救护专项资金未实行预算计划管理”问题。市红十字会已将单位事业收入（救护资金）列入2010年财政预算管理，并经市财政相关部门审核批准，进一步确保了单位救护专项资金使用的合规性。

四、公共管理领域审计落实情况

（一）农村财务管理审计调查落实情况

1.关于“部分行政村未实行村财代理”问题。我市各地积极采取措施，努力实现乡镇（街道）会计代理服务中心“四有一化”目标，即有机构、有人员、有场所、有设施设备和会计电算化。到目前，全市共有181个乡镇3423个村全面推行了会计委托代理制，分别占乡镇和村总数的100％和99.4％，代理记账人员身份与岗位设臵不相符问题正在逐步整改中。全市目前行政村财务公开率100%，其中按季公开村占91%，按月公开村占9%。

2.关于“村级财务内控基础薄弱，财务管理混乱”问题。（1）关于“个别村干部挪用村集体资金（青田县温溪镇港头村村民主任挪用村集体资金33万元）”问题。港头村涉及的上述款项在审计后一个星期内已全部上交村集体；同时，青田县纪委给予该村党支部副书记、出纳徐小平党内警告处分（青纪„2010‟37号）。

— 5 —

（2）关于“村集体银行存款多头开户现象及违规出借村集体银行账户”问题。目前莲都区芦埠村的基本账户已统一开设在莲都农村合作银行；大众村在莲都农村合作银行开有两个账户，工商银行开有一个账户，但工商银行账户目前已无款项往来，目前，莲都区政府已督促大众村两委尽快取消多余帐户，将款项划归基本帐户内；其他缙云县新碧镇川三村、景宁县标溪村、庆元县松源镇会溪村违规出借村集体银行账户问题已基本得到了纠正和处理。

3.关于“村集体基本建设管理不规范”问题。针对村级工程建设发包不规范这一问题，莲都区出台了《莲都区开展“村集体工程大家建”工作的实施意见》（莲纪„2010‟20号），对村级工程建设进行进一步规范。莲都区大港头镇针对西坑口村集体基本建设管理不规范问题，已采取以下措施进行整改：（1）对西坑口村两委予以严厉批评；（2）对工程尾款暂停拨付；（3）所有项目完工后请中介组织进行决算；（4）镇政府组织相关单位对所有项目进行审计。

五、公共资源管理审计落实情况

（一）关于“供而未用，长期闲置土地11.7671公顷”问题 1.关于“江西荣泰房地产公司莲都区大港头镇黄头庄A、B地块”问题。到目前为止该公司已交纳土地出让金1900万元，尚欠土地出让金7900万元。目前，莲都区政府已就该地块拟定了初— 6 —

步处臵方案，根据交地情况拟给予分期开发。

2.关于“丽水亚曼尼鞋服有限公司碧湖产业区块内的两个工业地块”问题。该公司已如期交清土地出让金，由于出让土地政策处理没到位的原因，至今仍没有交地。鉴于出让土地政策处理不到位，竞得人已向莲都区政府提出退地并要求赔偿的申请，区政府已由相关部门组成工作组与企业进行协商，协商一致后将收回土地使用权。

（二）关于“土地证台账管理不够完善，数据库与台账不一致”问题。根据市编委有关文件精神，丽水经济开发区土地发证工作从去年开始委托开发区国土分局办理。市国土局已指导、督促开发区国土分局做好发证台账，进一步加强检查、核对和管理，完善和健全土地证数据库。

六、部分问题和项目还需进一步整改落实

（一）关于“教育费附加、地方教育附加中部分安排不符合规定”问题。关于地方教育附加中安排电教培训中心装修款100万元事项，电教培训中心主要功能是对全市基础教育学校的教师、校长开展分层培训，所列支出应属于基础教育范畴，拟不作调整。关于同意市教研室2009年将教学研究活动经费20万元、教学考核奖励经费20万元调整为经常性经费事项，因调整部分已列2009年支出，无法再冲减，以后年度将严格按照专项资金的规定使用。

（二）关于“生育保险金连续三年出现赤字”问题。市社保

— 7 —

中心和市就业局准备采取以下措施逐步整改：一是提高生育保险基金征缴费率，确保基金收支平衡；二是努力扩大社会保险覆盖面，进一步夯实企业缴费基数；三是加强业务审核、加大稽核力度，进一步完善内控机制。

（三）关于“市区物业维修资金审计有关问题”。

1．关于“实际缴纳维修资金差距较大”的问题。今后将按建筑面积计缴，杜绝出现类似情况。

2．关于“市本级维修资金多头管理，事权财权未交接到位”、“维修资金适用条件设臵过高，资金使用率极低”的问题。2010年莲都区建设分局成立了物业管理中心，人员资金已到位，目前市房管处已做好各项交接的准备工作。计划制定《丽水市物业维修资金管理办法》，尽快将维修资金管理事权、财权交接到位，进一步提高资金使用效率。

3．关于“房地产企业少缴、欠缴和多收维修资金涉及违规金额1100.54万元”问题。除金龙房地产公司开发建设的“绿洲花苑”物业维修专项资金568.92万元及兴业房屋开发有限公司多收的山水嘉苑22.15万元物业维修资金已缴入维修资金专户外，接官亭农民公寓欠缴的142.78万元，绿园房地产开发有限公司承诺于2010年7月10日前交清，但至今仍未缴纳；欣苑小区欠缴的317.06万元，金龙房地产公司以丽水市安居房建设管理处尚未支付欣苑南区剩余工程款为由，要求延缓支付拖欠的物业维修专— 8 —

项资金；同心房地产公司开发的水木清华苑小区36—39、45、46幢及地下室的物业维修专项资金33.79万元，金丰房屋开发有限公司开发的庆丰公寓物业维修专项资金37.3517万元和水东商品房物业维修专项资金5.4281万元未收缴。对这些少缴、欠缴的维修资金将抓紧收缴。

（四）关于“部分村违规出借资金造成村集体经济损失”问题。

1．关于“城北村出借给原灯塔村委书记张文成200万元资金”问题。截至2010年11月15日，除2008年8月归还本金20万元、2010年1月归还本金12万元外，尚欠168万元未归还。张文成案尚在处理中，此款收回有难度。

2.关于“2005年10月，景宁县鹤溪镇城北村借给王秋英3个月短期借款16万元（实为村干部冒名顶替借款）”问题。该借款经丽水市中院二审后尚未收回，目前在法院执行阶段。

（五）关于“市区保障性住房审计有关问题”。对于“部门单位之间从未办理资金结算问题及经济适用房资金管理不规范”问题，市建设局拟制订《市本级保障性住房管理办法》，将资金结算程序等事项加以规范，不断完善资金结算及回笼程序。

（六）关于“市旺业仓储有限公司水阁北五区块于2006年受让土地后一直未动工”问题。丽水开发区管委会对该项目处臵工作专门召开会议，研究方案，并重新约谈企业负责人。鉴于难

— 9 —

以与企业方达成一致意见，丽水开发区管委会拟再次通知企业，责令丽水仓储旺业有限公司于12月30日前办理动工相关审批手续并动工建设，否则将按有关程序收回该地块的土地使用权。

（七）政府投资项目审计有关问题。

1.关于“建设项目未及时办理竣工决算”问题。

（1）关于“市水利发展公司建设项目未及时办理竣工决算”问题。目前，市水利公司建设的75个标段均已完成初步验收，剩余1个在建、7个标已送审、5个标未送审。下一步市水利发展公司将加强领导，明确责任，深刻分析问题产生的原因，提出有针对性的措施，抓好遗留问题的落实。

（2）关于“市本级开发的东苑、欣苑、接官亭、丽华经济适用房、拆迁安臵房、农民公寓等六大项目工程未办理价款结算、竣工决算审计”问题。下一步将按市政府的有关要求尽快办理各项目的结算及验收工作。

2.关于“部分建设项目采用土建、装修分开招投标方式”问题。目前，我市建设项目均采用土建与装修分别招标的方式进行。由于建设市场规范程度不高，绝大部分建设项目施工前土建设计深度不够，导致装修设计无法深化。再加上土建施工过程中变更过多，很容易导致装修设计的变更变得更加复杂，这种情况在短期内很难得到根本改变。推行土建与装修总承包招标，在目前情况下条件尚不成熟。

— 10 —

3.关于“城市防洪工程土地征用、拆迁安臵等政策处理未按工程项目的要求分立”问题。2001年，为考虑城市建设发展需要,市政府决定将城防工程、小水门片、大水门片、江滨景观带、厦河、城东小区拆迁安臵等项目政策处理统一以城防工程项目捆绑进行，实行同步拆迁，当时没有明确划分，因此土地征用、拆迁安臵等政策处理费用没有按工程项目内容独立分帐。目前，市政府已督促有关部门抓紧做好基础材料梳理和方案研究工作，在此基础上将尽快明确相关项目政策处理费用分摊事宜。

特此报告。

二○一○年十二月二十八日

— 11 —

主题词：财政

预算

审计

报告 抄送：市审计局。

丽水市人民政府办公室

2010年12月28日印发

— 12 —