部门预算公开报告（推荐）_部门预算报告
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2018年部门预算公开报告
二〇一八年一月四日
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
乌达区工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是区委和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导非公有制经济发展的职能。
（二）部门主要职责
1、参与本地区的政治、经济和社会生活重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用；
2、对广大会员进行团结、教育、引导、服务，帮助会员企业发展经济，促进非公有制经济健康发展；
3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；
4、加强行业商会协会建设，服务非公有制企业发展；
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协调会员与社会各界的关系；
6、深入调查研究，反映社情民意，积极向政府和有关部门建言献策；
7、为会员提供信息和科技、法律、融资、招商、考察等服务；
8、引导会员积极参与“光彩事业”。
二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，乌达区工商联属于县本级预算单位，执行单位性质为人民团体，执行行政单位会计制度。截至2017年12月，我单位核定编制数4个，实有在编在岗人员5人，2018年1月1人退休。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算81.76万元，比2017年预算增加26.12万元，增长46.95%，增加主要是由于单位人员增加，人员工资增加。
支出预算81.76万元，比2017年预算增加26.12万元，增长46.95%，增加主要是由于单位人员增加，人员工资增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入81.76万元，其中：一般公共预算拨款收入81.76万元，占比100%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出81.76万元，其中：基本支出79.76万元，占比97.55%；项目支出2万元，占比2.45%。主要用于机构运转、业务活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算81.76万元，包括：一般公共预算财政拨款81.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类68.21万元，比上年预算数增加20.91万元。主要用于行政运行和其他民主党派及工商联事务支出。
2、社会保障和就业类13.55万元，比上年预算数增加5.21万元。主要用于医疗卫生与计划生育支出（7.85万元）和住房保障支出（5.7万元）。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 乌达区工商联无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.53万元，比上年增加0.03万元，增长2%。
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0.03万元，比上年预算数增加0.03万元，增长100%。
3、公务用车购置及运行维护费1.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算7.71万元，比 上年增加2.01万元，增长35.26%。主要原因是单位人员增加，人员工资增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、绩效目标设置情况
乌达区工商联无重点项目预算。
第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
五、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开表
