关于盐津县地方财政预算执行情况和地方财政预算(最后定稿3)_财政预算及执行情况

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关于盐津县2010年地方财政预算执行情况和2011年地方财政预算草案的报告（书面）

——2011年2月日 在县十四届 人民代表大会第四次会议上

盐津县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将盐津县2010年地方财政预算执行情况和2011年地方财政预算草案提请县十四届人大第四次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2010年地方财政预算执行情况

2010年, 全县财政工作在县委、县人民政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的依法监督和县政协的民主监督下，坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕全县经济发展和财税改革工作大局，攻坚克难，奋发图强，全县财政收入稳定增长，支出再创新高，民生等重点支出得到较好保障。

（一）2010年地方财政收支执行情况

2010年，全县在执行县十四届人民代表大会第三次会议审议通过的财政收支预算中，根据全县财政执行情况和全年经济预测以及新一轮财税体制改革的发展趋势，经县第十四届人大常委会第二十三次会议审查批准，县级财政总收入预算由年初预算17586万元调整为17157万元(含基金收入384万元)，县级地方财政一般预算收入由年初预算10098万元调整为9199

财政支出中，省级下达均衡性转移支付资金13412万元，根据省、市的有关要求和县委、县政府的总体部署，全县突出重点，科学合理安排使用转移支付资金。其中安排人员和机构运转经费5462万元,安排农技推广、畜牧防疫、抗旱救灾、新农村建设资金650万元，安排农村义务教育、卫生项目建设资金1113万元，安排城乡低保等社会保障资金905万元，安排柿凤公路、柏兴公路等重点工程建设资金5282万元。

3、财政收支平衡情况

县级地方财政一般预算收入完成9199万元，县级基金收入完成388万元，加上中央、省和市各项补助收入78956万元、上年结余1464万元，调入资金620万元，县级地方财政收入总计为90627万元。地方财政一般预算支出82899万元、上解支出381万元、基金预算支出938万元、调出资金369万元，县级地方财政支出总计84587万元，收支相抵，当年实现结余6040万元。按照规定增设预算周转金100万元，年终滚存结余5940万元，其中结转下年支出5934万元，净结余6万元。

以上财政收支结算，需待昭通市财政局报省财政厅正式审定后才能确定，具体情况待省财政厅批复后再向县人大常委会作调整财政收支情况报告。

（二）2010年财政工作情况

过去的一年，全县财税部门努力克服减收因素多、增支压力大、监管任务重等困难，牢牢把握财税工作重点，全力以赴抓收入，积极主动促发展，千方百计惠民生，创新机制强监管，财税各项工作取得新的进展。

全年争取工程建设项目48个，资金10071.5万元，投入到教育、卫生、文化、农业、水利、林业、交通、廉租住房等重点建设项目。预算安排1500多万元启动实施垃圾处理场、污水处理厂、新老城区改造、豆沙古镇建设等城建基础设施项目。县本级筹集2800多万元资金用于柿凤公路、柏兴公路、沱落公路等基础设施建设，有力推动重点交通建设项目。三是以支持煤矿整合整顿为重点，大力推进煤区经济发展。财政安排煤炭安全隐患治理经费185万元，支持矿产资源开采秩序整顿，确保合法、安全生产。

3、调优结构抓保障，彰显公共阳光财政重要内涵。坚持“保工资、保运转、保重点支出、优化结构、提高效益”的理财原则，统筹重点，压缩一般，科学调整支出顺序，合理安排支出进度，加大对全县基本建设、教育、医疗、社会保障和就业、公共安全和环境保护等公共服务领域的投入，着力提高基本公共服务均等化水平。一是突出“三农”重点，巩固农业基础地位。全年农林水事务支出8317万元，同比增长2108万元，增长33.95%，有力支持农田水利建设、农业综合开发、人畜饮水工程、新农村示范点和农村能源建设及现代农业建设、林业生态环境建设和林权制度配套改革、水利防汛及森林防火、农村地震恢复加固、重点村建设等支农、惠农、强农工程。2010年，全县通过“一折通”，认真落实良种补贴、退耕还林补贴和粮食综合直补各项涉农补助政策，足额兑现资金3205.9万元，增加农民收入；全县通过认真开展家电、汽车和摩托车下乡工作，兑付财政补贴资金456.07万元，有力

金全部纳入国库集中支付范围，确保财政资金收支的安全、规范、有效运行。2010年全县实现直接支付29756万元，授权支付15352万元。三是深化政府采购改革。坚持采管分离，建立政府采购联系制度和政府采购供应商登记备案管理制度。全县全年共组织开展各类政府采购18次，完成政府集中采购662.8万元，部门集中采购325.8万元，分散采购209.1万元。实现节约采购资金138.3万元，节约率达10.36%。四是深化“乡财县管”改革。坚持“规范工作流程，提高工作效率、完善体制机制”的工作目标，继续规范和完善财政资金管理制度，加强乡镇预算执行和财务收支监管。五是全面实施村级会计委托代理服务工作，加强村级财务收支管理，进一步降低村级运行成本。六是深化农村综合改革。完善以乡镇机构、农村义务教育管理体制、县乡财政管理体制为主的三项改革，推进乡村债务清理核实、林权制度等配套改革措施。

5、完善制度抓规范，构建财政监督管理长效机制。一是推进会计集中核算工作。进一步完善会计集中核算管理制度，运用统一的财务软件，对县直部门资金进行统一核算、统一支付，统一监管，加强对全县314个核算账户的管理，提高会计信息质量和服务，并利用集中核算平台，严格监控县直各单位公务接待费、津补贴制度执行。二是加强财政预算资金安排、审批、拨付等环节检查和监控力度。采取定期和随机抽查的方法，对重点部门和乡镇开展资金检查，进一步完善财政内部监控制度，防范化解财政风险。三是认真开展基本建设预决算审查工作。逐步将投资评审工作延伸到部门预算编制、财

十七大、十七届五中全会精神，深入落实党中央、国务院和省、市对财政工作的各项要求，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以保障和改善民生为根本，以增强财政服务经济社会发展能力为重点，以桥头堡建设为契机，贯彻落实好积极的财政政策，进一步强化收入征管，着力增强财政实力；坚持为民理财，优化支出结构，着力保障和改善民生；深化财政改革，强化财政监管，着力推进财政科学化、精细化管理，促进全县经济社会又好又快发展。

根据上述指导思想和税源分析测算情况，建议2011年财政预算收支安排如下：

（一）全县地方财政收支预算草案

2011年，全县财政总收入预算为20077万元，比上年决算增收2916万元，增长16.99%，其中：上划中央“两税”预算为6983万元，比上年决算增长20.27%；上划中央、省两个所得税预算为1756万元，比上年决算下降0.07%；地方财政一般预算收入为11068万元，比上年决算增长20.3%；基金预算收入270万元，比上年决算下降25.26%。

全县地方财政支出预算84339万元，比上年决算减少979 万元，减少1.2%。其中：地方财政一般预算支出82588万元，比上年决算下降0.4%；上解支出400万元，比上年决算增长4.99%；基金支出1351万元，比上年决算减少19.1%。

2011年县级地方财政收支预算平衡情况是：地方财政一般预算收入11068万元，基金收入270万元，上级各项补助收入预计66441万元、上年结余5940万元、调入资金620万元，预

业突破和发展。加大财政对科技的投入，提升科技转化能力，扶持科技型企业开展自主创新，拉动工业经济发展。加大对工业园区投入力度，落实招商引资政策，吸引更多企业落户盐津。

2、注重收支管理，努力做大财政“蛋糕”

一是加强收入组织和分析。高度关注和积极应对国际国内复杂多变的新形势，认真分析财政政策等因素对财政收入的影响，进一步建立健全财税收入分析制度、税源动态监控体系、和财税联动、部门联动征管机制，充分挖掘增收潜力，拓宽增收渠道，确保财政收入持续较快增长。二是落实好各项增收措施，健全完善收入激励机制。加强县乡财政体制调研，科学合理确定收入基数，细化和落实好财税目标责任制，加大对组织收入工作的考核、奖惩力度，充分调动各部门抓收入的积极性。三是加强非税收入征管。强化“收支两条线”管理，进一步规范征收方式和收缴程序。加强煤炭税费征收稽查力度，坚决堵塞税费征管漏洞。四是优化支出结构，严格预算执行。坚持开源与节流并举，大力压缩一般性支出，继续实行公用经费零增长，压缩公务购车用车、会议经费、公务接待费，努力降低政府行政运行成本。坚持财力向重点领域和民生倾斜，保障“三农”、教育、科技、环保、社会保障、公共卫生以及重大工程建设等重点支出需求。严格预算约束，建立财政支出预算执行责任制度，提高预算编制和执行的严肃性，健全科学生财、聚财、用财的管理机制。

3、注重民生公益，着力支持社会事业发展

一是加大强农惠农政策落实力度。整合支农资金，深化农

建设，逐步建成横向连接同级预算单位、金库、银行、税务等相关部门网络，着力构建财政精细化管理系统。

5、注重资金效益，竭力强化财政监督

一是建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。完善监督检查和预算编制、预算执行相互协调机制，建立事前审查把关、事中跟踪监控和事后检查评价相结合的财政监督运行机制，促进监督与管理相结合。二是推进财政监督检查制度化、规范化。完善监督检查工作步骤、规范监督检查报告。制定年度监督检查工作计划，将群众关心、社会关注的重大政策贯彻落实情况，重点项目资金使用情况，改善民生投入等资金列为重点检查内容，有计划、有步骤的做好实施工作。三是自觉依法接受人大、审计监督。逐步细化报送人大审议的预算草案，不断提高财政管理水平。认真开展《会计法》执法大检查，提高会计信息质量。四是加大财政违规违纪资金查处力度。进一步规范财政管理和工作规程，严格问责制和责任追究制度，严肃查处财政违规违纪问题，营造良好的财政经济秩序，提升财政服务效率和依法理财水平。

6、注重队伍建设，着力提高综合服务水平

创新培训形式和教育内容，强化干部队伍政策理论水平、理财技能、纪律作风的教育培训，不断提高干部职工综合素质，增强大局意识、效率意识、廉政意识和责任意识；健全内部管理制度，强化各项制度的执行力度，加强干部职工德、勤、绩、能、廉的考核和财政工作目标责任制管理，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领；认真落实党风廉政建设责任