仓库出入库管理流_仓库出入库管理表格

2020-02-28 其他范文下载本文

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仓库出入库管理流程

编制：2014年05月28日执行时间：2014年05月28日

仓库出入库管理流程

为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用，以便包材、辅料和原材料的收发有序的流转，制定以下操作流程

一、包材、辅料和原材料采购入库管理流程

1.由采购部对供应商下发包材、辅料和原材料采购计划合同单，注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

2.仓管员根据采购计划合同单，核对到货包材、辅料和原材料数量及时间，预期未到货应及时向采购部反应，由采购部催促供应商。到货包材、辅料和原材料仓库应先清点数量，并由品控部负责取样抽查，如发现短缺少货、质量缺陷等现象，应及时向采购部反应，由采购部与供应商联系。

3、采购包材、辅料和原材料到货，由供应商填制送货单传递给仓管员，{供应商协助配合}仓管员在待检区根据采购计划合同单，核对包材、辅料和原材料规格型号，清点数量，核对准确后由仓管员通知品控进行检验，检验员按进料检验标准对包材、辅料和原材料进行检验，仓管员对检验合格的包材、辅料和原材料办理入库手续（需贴上物料标识，产品追溯），不合格包材、辅料和原材料严禁入库。

4、采购员、仓管员、品控部人员、在入库单上签字确认：入库单一式三联，第一联仓库存根，第二联由采购保存；第三联连同送货单统一送交财务部记帐，作为财务与供应商对帐的凭证。（如有供应商不计价的余量如何标明，以免财务按实际数量对账）

填制入库单据时应注明包材、辅料和原材料的代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增包材、辅料和原材料代码应由仓管员申请后补填。

4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

5、办公用品采购入库后，由行政部到仓库办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。

二、物料出库管理流程

1、生产部根据生产计划单开具生产领料单，经生产部门主管审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库，仓管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由仓管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，“生产联”由领料员留存，作为生产车间统计依据； “仓库联”由仓管员留存，作为登记保管账簿的凭证；

“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。

2、每份领料单中的包材、辅料和原材料应是同一个仓管员保管的物料，对于临时需用的包材、辅料和原材料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库包材、辅料和原材料不足的应按仓库实际库存量备料，包材、辅料和原材料到货后应另行填制手写领料单将包材、辅料和原材料领足。

3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确性，若出现数量不符或混料现象，领料员

应及时通知仓管员补足包材、辅料和原材料或将包材、辅料和原材料理清，仓管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。

4、生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。

5、生产领料单应填写包材、辅料和原材料代码、包材、辅料和原材料名称、规格、标识，仓管人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误或涂改，仓库应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。

6、对于耗损品(如生产车间工具)的领用，单位价值较高的物品等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。

7、仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。

8、在生产过程中发现包材、辅料和原材料不足，经生产部门主管批准，领料员填写领料单进行补料。

9、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。

三、不良品处理：

1、供应商到货经检测不合格的包材、辅料和原材料，按不合格品控制程序处理。