员工手册(21世纪不动产)[1]_21世纪不动产员工手册

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员工手册

目 录

4．女工产假：女工生产可享受90天产假，须提前1个月请假.女职工计划内怀孕4个月以内流产的，给予流产假15天；4个月以上的给予流产假42天。

5．陪产假：男员工在配偶生产时，可申请陪产假3天。申请时必须提供女方生产的有效医院证明。

6．请假最小单位：补病假、事假以“1小时”为请假最小单位。7．请假期间的薪水支付： 病假、事假扣减方法：

当月工资÷25天÷8小时×病假、事假小时数计扣工资

享受婚假、丧假、女工产假、陪产假的员工，公司支付工资。

8．探亲假：在本公司连续工作满一年以上，夫妻分居两地（跨省）或未婚远离（跨省或300公里以上）父母居住的员工，按劳动法有关规定享受有薪探亲假。探亲假只能当年一次休完

口头、书面警告处分及限时改正是公司用于解决员工违规行为或工作态度、工作作风、工作效率、工作业绩不良的参数。通常口头警告达 2．若员工档案因故暂不能调入的，员工须在报到之日起10个工作日内写一份书面报告说明您上一个曾服务的公司/机构名称、档案现存放机构名称和不能调档的详细原因，呈销售经理和主管副总批准后，交店务秘书备存，并签署补充协议，则公司开始为该员工缴纳社会保险。

3．若员工已按1-3项操作完毕仍因个人原因不愿参加社会保险的，需写书面报告交人力资源部备存。

4．若员工不能按1-3项操作完毕，公司将每月扣除其工资的10%作为罚款直至向人力资源部提交上述资料为止，在此期间该员工不享受公司为员工提供的社会福利保险，由此造成的耽搁，公司也不会为其补交，同时该员工的加薪、升迁、奖励都将受此影响。

每月10日前将档案及社会保险转移单/劳动手册或暂住证复印件交回店务秘书的，公司从当月起为该员工缴纳社会保险，每月10日后将档案及社会保险转移单或暂住证复印件交回店务秘书的，公司从下月起为该员工缴纳社会保险。各项社会保险个人应缴纳部分每月由公司从员工工资中代扣代缴。

经理目标①-⑤

考评对象签字： 日期： 考评者直接上级签字： 日期： 2．绩效评估管理步骤：制定绩效计划→绩效沟通→绩效评估→绩效面谈→绩效结果应用。3．绩效评估管理方法：总经理、销售经理应每月对直属员工绩效情况进行考察、记录和沟通；员工每月的绩效影响到每半年1次的绩效评估总结和每年年底的绩效评估结果；

4．绩效结果应用：每年年底绩效评估的结果影响到个人业绩奖金和

一、差旅费报销标准：

1．公司规定，去外埠出差一律乘坐硬卧。

2．公司副总经理出差外埠可乘飞机，但应购买经济舱机票。

3．住宿：按150-250元/间/天标准住宿；双人同住，按250元/间/天。广州、深圳按300元/间/天；双人同住，按350元/间/天标准实报实销。公司分部门核算费用时，部门员工应单开发票报销。

4．公司副总经理可住三星级以上宾馆,参考平均价450元/天。

5．业务招待费用及购礼品，需请示主管领导，业务招待费及礼品标准应同批准权限规定一致。报销时应在发票背面注明业务招待费的内容及参加的本公司员工姓名。

6．交通费：指在出差当地发生的交通费用，在总支出费用不超过50元/日（平均）的标准下实报实销。

7．电话费：出差人员应在住宿酒店开设长途，在报销时需附长途话费底单，公司员工应本着为公司节约的原则，尽量减少手机漫游话费。

8．资料费、各种展览入场费用，实报实销，在出差回京后需将资料在店务秘书登记。9．在异地使用信用卡支取现金的手续费用，实报实销。

10．洗衣费：在总支出费用不超过5元/日（平均）的标准下实报实销。（差旅时间不超过2日时，洗衣费不予报销）。

11．餐费补助：按不超过30元/天/人报销，凭正规发票报销。（从离青当日到回青当日计算）如当天有业务招待或宴请，扣除报销餐费20元。

12．因特殊情况需乘坐飞机或费用超标时，应事先经过销售经理同意，主管副总经理审核后，由总经理批准，方可发生费用，回公司后实报实销。

二、申请出差借款手续：

1．填写《部门支票（现金）申请表》，应写明所去地点、天数、主要工作内容及请款金额。在销售经理审核申请后，由主管总经理签字同意；乘飞机出差者同时应签好支票领取单。

2．出差者应到财务部门领取现金，并应提前三天凭《部门支票（现金）申请单》通知出纳备款。

3．购火车票：需在公司订火车票时，应提前三天到店务秘书订购，票款由出差人员在差旅请款中支付。

4．购飞机票：应将办齐手续的支票申领单交由店务秘书办理。

三、差旅费报销原则：

1．出差回青后应在七个工作日内办理完报销手续。

2．将所有单据分类，按用途、金额等填写《差旅费报销表》。

3．资料登记交至财务部，由财务部经理登记后在发票签字，连同其他单据交出纳审核。

财务部应按此表制工资单，离职员工应结清工资存折和卡。由总经理签字方可领取工资。

三、接听电话

1.员工在上班时间因私事接打电话应简短。

2.接听电话应使用规范语言，对内线电话应说“您好，我是XX”，前台接听外线电话应说“您好，21世纪不动产”。

3.如电话铃响而本人不在，本部门其它员工或附近员工应及时代为接听，并代其回答或留言。

4.在接听电话时如遇自己不能准确回答的问题，应请有关人员接听，或另约时间联系，切忌随意回答或简单的用不知道应付对方。

5．如外线要找的人不在或无法马上接听电话，接听者应记录留言，前台应使用电话留言条。

6．如遇找董事长、总经理、副总经理的电话时，应先问明对方身份，请其稍候，待征询接听者意见后再决定是否转接。

7．接打电话（尤其是长途电话）时应简明扼要，尽量缩短通话时间。8．如需拨打国际长途或声讯电话，应向店务秘书提出并经主管副总同意。9．无特殊情况，在正常上班时间内，总机电话应由前台应接。

四、办公环境

1．员工离开座位超过1个小时时，应将办公桌上的文件资料收放整齐，将抽屉上锁，以防止疏忽而泄漏公司信息。

2．每天下班前，应将领阅的文件资料归还店务秘书或财务部，个人保管的文件应整理清楚收在抽屉里并上锁，保持良好的工作习惯。（文件资料的管理请参阅相关管理制度）

3．应保持个人办公区的整洁，屏风上除通讯录外不得张贴其他物品，不得滥用工作空间过多放置个人物品，以维护公司有序的办公环境。

4．员工应保持办公桌面整齐清洁。

单上签字认可，公文发放单与公文同时作为存档内容，由店务秘书管理。

2．店务秘书、网络部在网络上C21_FILE上设立一个专门的共享位置存放所有签发过的文件，以供全公司人员查看、翻阅。

4．内部转移：各使用部门间的资产转移，由原使用部门将资产交还店务秘书，再由现使用部门办理调出手续。

四、购入审批：

员工采购物品需填写采购申请单，由销售经理签字后，报总经理审批。

五、资产的盘点及报废处理：

1．店务秘书、财务部每季度组织一次资产的全面盘点工作，各使用部门在调整盈亏保证帐实相符的基础上，与财务部对帐，保证帐帐相符。

2．盈亏报废的处理，年度盘点发生资产的盘盈和盈亏时，由财务部查明原因，明确责任，书 面上报，由总经理提出处理意见。

店务秘书在公司内调拨 无车可用 打车或其它交通工具

到店务秘书领取钥匙、车辆相关资料

用车前检查车况 车辆有损 通知店务秘书核实

用车后填写车辆使用登记表

把油加好

检查车况 车辆有损 通知店务秘书核实 将车钥匙及相关资料交还店务秘书

2．因工作需要下载1M以上数据，经上级主管批准后统一由IT部利用网络空闲时间下载，紧急需要特殊处理。

五、邮件使用规定

1．禁止在公司内部网络收发与工作无关的邮件及数据。

2．目前公司每位员工邮箱规定容量为6M，所以服务器无法保留邮件备份，如有需要，员工自己在本地做邮件备份。

六、网络安全及病毒防治

1．请使用自己域账号登录网络，并注意密码保密。2．未经允许请勿使用他人电脑。

3．公司内网的任何PC机都必须安装防病毒软件，并定期更新病毒数据库。

4．如果电脑发现病毒不知如何处理，请先去掉网线并及时通知IT部相关人员处理。

七、监控和处罚

1．IT部随时监控公司内部网络运行状态，店务秘书和IT部将不定期抽查电脑使用情况，对违反

以上规定者，按公司管理规定进行处罚，并限期整改。

档

案资料的保存期限为永久。

3．档案管理期限届满，管理部门应集中对有关档案资料进行集中销毁，不得作为废纸使用。4．公司财务部门的档案材料根据国家有关财务制度执行。

四、档案的保密及借阅

1．档案管理部门应将档案资料设定秘级，分为：绝密、机密、秘密内部使用三种，并加盖相 应印章。

2．绝密文件是指涉及公司重大经济活动合同、会议和决策资料；或者重要资产、知识产权、商业秘密等资料。绝密档案资料只有董事长、总裁、总经理、副总经理及相关销售经理可查阅，其他人借阅的由主管副总经理以上或董事长签字方可。副总经理、销售经理查阅前也须填写

文件借阅单并经董事长或总经理的书面批准；

3．机密文件是指涉及公司重要经济活动的资料、标的额较大的合同，以及其他重要文件资料。机密文件公司销售经理以上人员可查阅，但须填写文件借阅单并经主管副总经理的书面批准 ；

4．秘密文件是指涉及公司经济活动或者经济利益的文件资料，如果不慎使用或者泄露会给公 司造成损失的档案资料。秘密文件公司员工可以查阅，但必须填写文件借阅单并经主管部门经

理的书面批准。

5．借阅绝密文件不得保留复印件，公司副总、销售经理借阅机密文件及秘密文件时可以复印，但必须在文件借阅单上注明并在档案管理部门或者主管人员处进行登记。

五、任何员工不得将印有密级的文件的任何文本擅自带出公司，如因特殊需要，则必须经 过公司总经理的书面批准。

六、公司所有员工，尤其是档案管理人员、销售经理以上人员应树立保密意识，对公司商 业秘密、档案文件及客户的商业机密进行严格保密。任何人违反本规定泄露秘密，公司将根据

其与公司签署的《保护商业秘密合同书》进行处理。

七、对于合同的审批、借阅、签字等按《合同管理制度》执行，《合同管理制度》中没有 规定的参照此规定办理。

八、本制度作为公司与员工签署的《劳动合同书》的附件，最终解释权归公司法律部。

九、本制度自2002年2月26日公布，自公布之日起生效。

1．常规合同（C类合同）：

（1）标的在10000元以下或不含金额的；

（2）标的金额虽在RMB 10000元以上，但已由法律部批准确认为常规合同的常用合同； 2．重要合同（B类合同）

（1）标的金额在RMB10000--100000元的；

（2）标的金额在RMB10000以下或不含金额，但涉及公司重要经营行为或对外合作项目的； 3．重大合同（A类合同）

（1）标的金额在RMB100000以上的；

（2）标的金额在RBM100000以下或不含金额，但涉及公司重大经营行为或对外合作项目的；

四、合同送审期限

1．C类合同应提前1个工作日送审； 2．B类合同应提前2个工作日送审；

3．A类合同应申请法律部派员先期介入谈判，审核对方资质，审核期限视合同复杂情况而定，原则上不超过4个工作日。

五、合同的签发、用印

1．公司任何对外签订的合同、协议及其他法律文件，均需经过法律部签发方可向各级主管申 请用印，公司印鉴管理人员应根据本条下述 公司员工违反本规定，未经审批擅自对外签订合同的，印鉴管理人员擅自用印或审查不严错误用印的，以及其它违反本规定的行为，由法律部会同有关部门给予相应惩戒。

十二、施行

本规定自发布之日起施行，原有规定与本规定相抵触的，以本规定为准。

必要时 复印件 监督