小金库_小金库问题

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按照《关于印发的通知》（闵治金组〔2011〕1号）文件精神，我办认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：

一、健全组织，加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由主任张秀俊任组长、支部书记任副组长的办治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。

二、加强学习宣传，提高思想认识

接到《关于印发的通知》后，我办迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求相关科室和人员认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督

1、我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入委会计核算中心账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3、按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，采用公务卡管理制度，财务报销严格按照财务制度执行。

4、在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

虽然我办目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我办将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》（乐纪发【2006】6号）和全县当真机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神精神，xx县实验中学认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立了由副校长梁照生任组长、副校长宋琢璞任副组长的清理工作领导小组，由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传[小金库自查报告] 全县“小金库”专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神，副校长梁照生要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督。

我校治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由总务处主任李文忠具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》的要求，我校重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、我校财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。[小金库自查报告]

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

为严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据xx发（2009）10号文件精神，食品药品监督管理局认真开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，切实将清理工作摆上重要位置。

一、x月x日县大会以后，我局迅速召开了党组会、全体干部会，传达县长xxx同志的重要讲话与县纪委xxx的动员报告，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长xxx牵头，财务人员负责，办公室协助的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。

二、按照《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的要求，通过深入自查，我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

三、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对2006年1月1日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果已在局全体干部会上进行了通报，并在局公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我局决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

根据县纪委《xx发〔2007〕20号》文件要求，我局在本系统认真开展了对私设“小金库”的专项治理工作。现将具体情况汇报如下：

一、加强组织，认真领导

1、我局召集全体班子成员、二级机构负责人和会计、报账员等相关人员，召开专题会议，传达县纪委文件，提高相关人员的认识。

2、成立专项治理领导小组：组长xxx；成员：各二级机构会计和各二级机构报账员、各二级机构负责人。

二、认真自查自纠，建立监督机制

根据县纪委文件要求，我局首先开展了对私设“小金库”的自查自纠工作，经过认真自查，发现我局不存在私设“小金库”现象。各二级机构也不存在私设“小金库”现象。经过自查，对各二级机构起到警示作用。同时，我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

今后，我们将严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现。长岭培训中心“小金库”全面复查工作自查报告

长岭培训中心按照长岭电气公司《开展“小金库”专项治理复查工作的通知》的文件精神，认真开展“小金库”专项治理工作，未存在私设“小金库”现象，现将自查自纠情况报告如下：

为确保此项专项治理工作的顺利进行，培训中心成立了由校长陈卫东任组长、书记宋涛任副组长的治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。

工厂“小金库”专项治理工作会议后，培训中心迅速召开了专题会议，传达学习了工厂下发的《开展“小金库”专项治理复查工作的通知》的文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

培训中心财务管理按照国家及工厂有关财经法规执行。收入主要为学生所交纳的各项费用，收入全部纳入工厂双签账户，待工厂资金审批后转回自用账户，没有单独账户，没有设帐外帐及任何形式的“小金库”。4月份接受了电气公司组织的货币资金专项检查，对检查中所指出的问题及时进行了改正，完善了货币内控制度，货币资金安全性方面存在的风险进行了防范。

清查结果在校务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报“小金库”全面复查报告表，并签署承诺书。

培训中心目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

“小金库”全面复查总结报告

工厂财务部：

根据长岭电气公司转发省国资委《关于开展“小金库”专项检查的通知》的文件要求，幼教中心高度重视，认真落实，积极完成了此次“小金库”全面复查的工作；现具体汇报如下：

一、幼教中心在接到通知后第一时间向部门负责人员传达了这次全面复查工作的内容及要求，认真组织学习，深刻领会治理“小金库”工作的重大意义。

二、严格复查要求，提高思想认识；围绕填制的“小金库全面复查表”所要求复查的内容，逐条进行自查自纠，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。幼教中心财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”，也没有设帐外帐和“小金库”的行为；按照工厂“双签”支付要求，财务支付、报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为，收入及时入账，现金管理严格备用金制度。

三、虽然幼教中心目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，对治理“小金库”工作有了新的认识和体会，并且强化了财务管理，确保了资金的合理使用。在今后管理中，幼教中心仍将建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，严防“小金库”的出现。同时在工作中，不仅要加强财务人员的财经法制教育及财务专业知识的学习，进一步严肃财经纪律，还应使各部门相关负责人员了解学习财经法制内容，防止无意识违规违纪的行为发生。

长岭幼教中心

2011年8月12日