一 部门结构_部编一年级字的结构

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一 部门结构

1．秘书处设部长一名，协助主席完成团委学生会日常工作，对主席负责。

2．秘书处设副秘书长x名，配合秘书长完成各项任务，对秘书长负责。

3．秘书处组织干事x名，服从上级安排，积极完成上级交给的任务，对副秘书长负责 二 部门权责

1，财务管理； 2，管理学生会物资；

3，管理各部门工作档案；

4，在学生会成员生日时发放生日贺卡。

工作原则：细心 规范 透明 实事求是

三 例会项目

1：如无放假或特殊情况，秘书处应每两周开一次例会。

2,：例会的主要议程是总结前两周的工作情况，并对未来几周工作重点进行介绍。3：会议期间应将手机设为无声状态，严禁玩手机，不得随意交头接耳，允许适当的讨论。

4，所有人员需准时到会，不得无故缺席、迟到、早退，如遇事、病假者，需事先请假并说明原因。

5，参会人员应携带笔记本，以便工作记录。

四 学生会内部工作

1：应做好构建学生会内部管理。沟通联谊各个部门。做好维护学生会团结的工作。

2：应在每月开头，和次月结束，向学生会各个部分收取每月工作计划和每月工作总结。且学期结束的时候收取各部的学期工作总结。

3：应积极配合其他学生会部门的工作。在其人员不足和工作有冲突的时候给予义不容辞的支持和帮助。

五 负责制度 部长： 1 制

定

学

期

初的计 划，做

好

学

期

末的 总 结，制 定

部 门 内 部

各 种

规 章 制

度。

2按时参加会议并向上级反映本部门情况，并组织部门成员召开会议，传达学生会作出的决议。

3统筹和安排部门工作，与其他部门协调工作，加强和各学院学生会生 活部的沟通。

4向办公室申报工作计划及预算；每两周向学生会递交工作情况总结。

干事：

1协助部长处理好各方面的工作，并积极认真地完成部长布置的任务。

2向部长提出及讨论新颖的管理方法、活动建议。

3积极参加学生会组织的各项活动，并做好执勤工作。

4按时参加部门例会。

六、奖罚制度

1没有履行职责，没有完成任务的，提出内部批评，并取消评优资格。2表现优秀的干事，将给予“优秀干事”称号

附：物资借用归还管理

第一条 各部门要借用物资前，须向秘书部干事提出申请，在《秘书部物资借用登记表》做好登记，后由秘书部干事分派物资。

第二条 如果院学生会办公室没有所需物资，另行购买。第三条 各部门本月申请物品已领用完，可再次申请购买。

第四条 各部门物资使用完之后应该及早归还，并由秘书部干事做好归还物资的清点和检查工作，最后在《秘书部物资借用登记表》上做好归还登记。若物品丢失或损坏，则对其个人或部门追究相关责任。如果是一次性用品和损耗物品，用完后需要作特别说明。

第五条 借用人应尽量在值班时间内归还物资，并协助秘书部干事将所归还的物资整理并存放好，以便下一次使用。若在非值班时间内需紧急归还大型物品，跟进该部门的秘书部干事接到信息后，应该尽快赶到或者请其他有空的秘书部干事到办公室核实物资归还情况。第六条 非秘书部成员不得在《秘书处物资借用登记表》中的经手人一栏填写。

第七条 物资使用反馈表，汇报物资使用情况，若发现铺张浪费或上报情况不详实具体的，将追究该部门的责任。

第八条 院学生会仓库钥匙由秘书部保管，未经允许，不能随意借用和擅自配用，更不得外借。若有违反规定的，一切责任追究钥匙持有者。

第九条 秘书部每月对办公室现有物资进行统计、整理，并列出物资清单，经主管主席审核后发到部长公群，以便大家查阅。各部门若要借用物资需提前阅读物资清单，并提前两天申请借用。

附：励志书院学生会财务报账制度意见（暂行版）

一、总则

励志书院团工委学生会报账制度由励志书院主席团制定，为报账团工委学生会运作所需资金正常流动而实施。学生会个层级人员须严格遵守，认真把关，确保学生会账务正常运转。

二、报账细则

1、学生会报账实行“预算申报”制度；

2、原则上学生会各部门需按照所举办的活动进行账务申报，每个活动每个部门需填写一张报账表，平时性花销可挂靠在某次活动的账务申报下一起申报，并加上备注；当遇到多个部门一起举办的活动时，可将各部门的预算同时放在一张表上并注明各条预算所涉及的部门，以方便后期发票的开具。

3、当某个部门需要对将进行的活动进行账务申报时，需先到秘书处领报账申请表，并填写表上的“活动预算”栏目，根据预算的总金额交给各相应等级的管理者审核，经各管理者审核签字后方可开始活动开销，未经预算申报和审批的报销单后期一律不给予报销。

4、预算需要进行审核的等级为：预算小于等于300元额，需秘书处签字；大于300元以上小于等于600元的，需副主席或秘书长以及秘书处签字；大于600元的，必须有主席或学生会辅导员以及秘书处的签字；

5、各级别审核者需要对预算申请进行细致严格的审核，并给出数额的修正，各部门负责人需根据修正后的数额补充相应级别的签字；

6、活动完成后，各部门需要针对活动的具体情况填写报账表内的“实际花销与预算差别”一栏，并根据最后的总花销找相应管理层补充签字。

7、各部门负责人需将签完字的报账表交由秘书处相关负责人，由秘书处相关负责人告知报账人所需要金额数量的发票及收据；

8、部门负责人将发票和收据准备好后，交给秘书处，由秘书处统一交给学生会指导员统一报销；

9、报销后的钱由指导员直接交给各部门；

10、秘书处需对各部门报销情况做好记录，记录内容包括各部门报销项目、金额、是否完成报销、本月需报销总额、本月已完成报销总额、累计未完成报销金额，并做成账目表，每一个月向学生会公布一次。

11，每个月月初时各部门应上交本月的预算申报表，每个月月末时各部门应收集齐所有收据进行报账。

三、报账所需凭据种类及规范指导意见

1、盖有“西安交通大学”章的校内收据可以进行花报销（目前来看只有找红峰制作横幅可以提供此收据）；购买物品时的收据都应留下。

2、无法提供达到要求收据的花销，需要在康三松林超市提供的发票方可进行报销，票头务必要写“西安交通大学”，种类只能开“办公用品”和“食品”。

3、在康三开具的发票需要等额的松林超市购物小票进行兑换，因此建议各部门在平时就注意积攒康三的购物小票。

4、在康三开具购物小票后，需要同时索要一张或多张购物清单，上边不要写任何字，与发票一起统一交由秘书处处理。

5、秘书处在收到报账人的发票、收据和购物清单后，需要将购物清单填写好（购物清单注明的金额务必与发票一致），与发票、收据以及报账单一起上交给指导员，由指导员负责联系团委报销。

附：生日贺卡发放制度

总则：为了构建一个团结温暖的学生会大家庭，秘书处部员义务在学生会其他成员生日时发放贺卡。实行办法：每个部门各由一秘书处部员专门负责，开学时部长需将各个部门的联系薄打印一份给负责该部门的部员。负责的部员需要在生日前一天将贺卡给予该部门部长，并提醒该部长第二天将贺卡给予过生日的部员。

监督办法：由副部长负责督促，并进行抽查。