工程材料申购、采购、验收管理办法_采购项目验收管理办法

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工程材料申购、采购、验收管理办法

一、为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料使用情况，结合公司实际情况，特制定相关材料申购、采购、验收管理办法，望各项目部严格按照此办法执行。

二、项目部统计、审核数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。此材料需求总表要一式三份，财务部、采购部、项目部各一份。

三、项目部材料采购申请

1.项目部在进场前，项目部要提前做出由材料部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定或合同规定的，项目部一定要注明指定材料名称、品牌、规格型号、数量、到场时间、联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，一定要有项目经理签字（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给材料部合理的采购时间）。

2.材料采购申请单一式两份，采购部、项目部各一份。为杜绝浪费和其他不合理情况发生，零星材料、临时材料的采购申请表上面需要材料申请人及项目经理会签；大宗材料、合同指定品牌的材料采购申请表由材料申请人、项目经理、材料部经理、总经理、董事长会签。否则材料部有权拒绝接收材料采购申请表。材料部原则上不接收项目部任何人电话通知的采购要求，若有特殊情况，材料部可先行采购，事后两天内，项目部相关人员必须及时的补交符合规定审批程序的材料采购申请表，并交材料部。

3.项目进程中变更材料品牌、规格、型号等或调整材料用量，以甲方书面通知或联系单为准。同时报公司相关领导审核，在审核通过后由项目部提交材料采购申请。

四、材料部在接收到经审批后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急安排采购。

1.采购人员在接到材料部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市

场行情以及历次采购记录和供应商报价，优先选择供货及时、质量优、价格优惠、实力强的供应商进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员必须选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品、交货时间和报价上报给材料部负责人及公司领导进行审批；采购人员在接收到经审批的供应商名单后，进行相对应的材料采购。

2.若进行采购量或采购金额较大的材料采购时，为保护供需双方的合法权益和避免以后的各类纠纷，材料部需要与供应商签订材料采购合同；零星材料、临时材料等采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。

五、采购过程中，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量向供应商下单，并将材料的送（提）货时间及时反馈给项目部。

六、因市场和行业缺货因素，无法按期进行采购到货的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并说明原因。

七、材料验货、收货

1．供应商在准备送货前，通知采购人员及项目部材料员，项目现场人员安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目部材料员共同验货、收货。

2．项目部材料员在收货是，严格核对材料采购申请单及供应商开具的送货单（盖送货单位公章），原则上数量、规格、型号必须一致；在验收材料时，须有供应商提供的每种材料的合格检测报告、有效产品合格证、质量保证书；满足以上条件，方可对材料进行入库。材料员须在送货单上签字确认。

3．若供应商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。材料员一定要做相应记录；若材料质量不合格，材料员一律拒绝收货，并且及时通知相关部门。