武侯区残疾人联合会_残疾人联合会合作
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武侯区残疾人联合会2018年
部门预算情况说明
按照预算管理有关规定，现将武侯残联2018年部门预算编制说明如下。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
武侯区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。机构设置为“三科室”（办公室、教育就业科、康复科）、“两中心”（区残疾人劳动就业服务中心、区残疾人综合服务中心），现有工作人员总人数34人，其中在编人员10人。其主要职责是开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（二）2018年重点工作简介
继续深化“量服”改革，继续深化完善残疾人公共服务体系建设，大力实施“助残双创”、“助残康复”、“助残圆梦”、“助残托养”四大工程，运营好“武侯区残疾人双创中心”和“武侯区残疾人展能中心”，加强残疾人工作者队伍能力建设。
二、部门预算单位构成区残联下属二级决算单位0个。
三、部门预算情况说明
（一）财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算3849.32万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3849.32万元；支出包括：一般公共服务支出146.13万元、社会保障和就业支出3703.19万元。收入预算总额较2017年减少997.07万元，主要原因一是厉行节约；二是加强残疾人事业资金的精准使用。
（二）一般公共预算当年拨款情况的说明 1.当年拨款规模变化情况
2018年区残联收入预算总额为3849.32万元，其中当年财政拨款收入3849.32万元。收入预算总额较2017年减少997.07万元，主要原因一是厉行节约；二是加强残疾人事业资金的精准使用。
2.当年拨款结构情况
2018年一般公共预算（或基金）支出3849.32万元，其中：一般公共服务支出146.13万元，占比3.8%；社会保障和就业3703.19万元，占比96.2%； 3.当年拨款具体使用情况
2018年区残联支出预算总额为3849.32万元，其中一般公共服务支出146.13万元，残疾人康复支出1081.29万元，残疾人就业和扶贫支出1055.46万元，残疾人体育支出30万元，残疾人生活和护理补贴554.4万元，其他残疾人事业支出982.04万元。
（三）一般公共预算基本支出情况说明（机关运行经费安排）
2018年武侯残联一般公共预算基本支出为：146.13万元，其中人员经费：106.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等人员经费。
公用经费：17.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、培训费、公务交通补助、福利费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助21.63万元，主要包括：独生子女奖励金、住房公积金。
（四）财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 1.因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元,与上年预算持平。2.公务接待费
2018年公务接待费1.96万元,较上年预算数下降44%，主要原因是公务接待按照勤俭节约的原则办理。
2018年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
3.公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费0万元,与上年预算持平。
(五）政府性基金预算支出情况的说明
武侯残联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(六)2018年预算收支及变化情况的总体说明 按照综合预算的原则，武侯残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。武侯残联2018年收支总预算3849.32万元，比2017年预算数4846.39万元减少997.07万元，下降20.57%，变动的主要原因是一是厉行节约；二是加强残疾人事业资金的精准使用。
(七)2018年收入预算情况说明
武侯残联2018年收入预算3849.32万元，其中：一般公共预算拨款收入3849.32万元，占100%；
(八)2018年支出预算情况说明
2018年武侯残联预算本年支出总计3849.32万元，其中：基本支出预算146.13万元，占3.8%；部门项目支出预算3703.19万元，占96.2%；
(九）其他重要事项的情况说明
1．2018年机关运行经费预算为146.13万元，比较2017年机关运行经费预算的122.87万元，增加比例为18.93%，主要原因为新增1名在职人员。
2．2018年政府采购预算金额为756.15万元，其中：政府采购货物预算7.5万元；政府采购服务预算748.65万
元。
3.国有资产占有使用情况
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元
以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2018年部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算648.93万元。
名词解释：
其他残疾人事业支出：反映除残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。包括：宣传文化、量服工作及社会组织经费、中心运行、专门协会及社区残协工作经费、残保金工作经费等。
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