概预算实训的预算说明_概预算实训
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预算说明
1.1.预算编制说明
本预算为
中国电信
分公司2011年FTTx
单项工程设计预算。
本工程设计光缆采用管道、架空、及室内敷设方式，共敷设 36 芯光缆 1650 公里，合计 59400 纤芯公里。市话光缆接续光缆成端接头 36 芯；安装光分配箱 1 个，安装ONU箱 3 个。
本预算为一阶段设计预算，本单项工程总投资为： 101508.15 元，单位造价： 2819.67 元/纤芯公里。
1.2.预算编制依据
1.2.1.行业依据
（1）2008年5月工业和信息化部颁发的工信部规（2008）75 号文，关于发布《
通信工程费用定额》、《
通信工程概算、预算编制方法
》、《通信建设工程 施工机械、仪器仪表台班费用定额》等标准的通知；
（2）2008年5月通信工程定额质监中心颁发的《
通信工程预算定额
》；（3）2008年5月工业和信息化部颁发的《
通信工程预算定额》第二、四册《 有线通信设备工程》及《 通信线路工程》；
（4）建设部发改价格[2007]670号文《建设 工程监理与相关服务收取费管理规定
》的通知》；
（5）国家计委、建设部文件：（计价格[2002]10号）《 工程设计勘察收费管理规定
》；
（6）国家计委计办价格【2002】1153号《关于工程勘察收费管理规定有关问题的补充通知》（9月2日）。
（7）工业和信息化部《关于停止计列通信建设工程质量监督费和工程定额测定费的通知》(工信厅通〔2009〕22 号)。
1.2.2.运营商依据
（1）中国电信粤[2008]2187号《转发工业和信息化部关于发布及相关定额的通知》；
（2）中国电信[2008]1269号《关于通信建设项目中建设单位管理费等部分费用计取办法的通知》；
（3）广东省电信公司文件：工建[2002]504号《关于惯彻执行工程勘察设计收费管理规定的通知》。
（4）中电信粤网发[2010]82号关于印发《FTTx工程概预算编制要求（暂行）》的通知；
（5）肇庆电信分公司提供的材料价格。
1.3.有关费率和费用取定标准及计算办法
1、表一取费标准
（1）本工程预备费按4%计列。
2、表二取费标准
（1）本工程按规范计取相关费用。
（2）根据工信部(2008)5月《通信建设工程预算定额》文件精神，通信建设工程不分专业和地区工资类别，综合取人工费。人工费单价为:技工为48元/工日；普工为19元/工日。
（3）辅材费按直接进入总表的设备费与表二的主材费之和乘以0.3%计列。（4）本工程不计列水电蒸汽费。（5）本工程计列工程干扰费。
（6）本工程不需要计列夜间施工增加费。
（7）本工程按施工单位距工地100公里以内计列相关费用。（8）其他费用按相关规定执行。
3、表四取费标准
（1）肇庆电信分公司提供的材料价格进行预算编制。
4、表五取费标准
（1）建设单位管理费按不成立筹建机构，为工程费乘以费率计取。
（2）工程监理费按中电信粤工程[2008]32号文件计取，本工程按工程费×3.3%计取监理费, 下浮1.5%。
（3）安全生产费：建安费×1%单独计列。
（4）工程完工交付资源录入费：(技工工日＋普工工日)*0.5%*录入工日工资。（5）勘察设计费的取定：
① 勘察收费计算公式：勘察收费=勘察收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×方案设计系数×（1-具体项目报价下浮率）
本工程专业调整系数为0.8，工程复杂程度调整系数为1，方案设计系数1，下浮率33.2%。
勘察费=
()= 元 ② 设计收费计算公式：设计收费=设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×方案设计系数×（1-具体项目报价下浮率）
本工程设计收费基价为0.045×(工程费(未下浮)+利旧设备费)，专业调整系数0.8，工程复杂程度调整系数为1，附加调整系数为1.1，方案设计系数1，下浮率33.2%。
设计收费工程费*4.5%*1.0*(1-33.2%)*0.8*1*1.1= 元 ③ 勘察设计费=勘察部分收费+设计部分收费
勘察设计费= = 元
1.4.工程投资及技术经济指标
本工程技术经济指标分析表如下：
序号1234项目总投资光缆皮长公里光缆芯公里单位造价单位元公里芯公里元/芯公里技术经济分析数量指标100.00%
122.12.1.12.23455.15.25.35.45.55.65.75.8其中:其中:总投资工程费建安费其中:主材费设备费施工费预备费其它费勘察设计费监理费安全生产费建设单位管理费工程完工交付资源录入费修复路面及人孔井圈升降元100.00%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!注:施工费=建安费-主材费+安全生产费+工程完工交付资源录入费+二次搬运费+路面修复费
