宝黔煤矿标准化现场检查存在问题(完整)_标准化建设存在问题
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毕节市宝黔煤矿质量标准化现场检查存在问题
一、安全管理
1.瓦斯检查员缺2人，安全员缺2人，监测人员缺1人，防突工缺4人，特种作业人员未制花名册。
2.职工岗前安全培训计划没有培训记录。
3.成立工会组织无设置文件和章程，未设立安全群众监督站；
4.缺事故隐患排查、治理、报告制度；安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度，设备器材检查维修管理制度。
5.缺主扇值班员、瓦斯泵操作工、皮带机司机等工种的操作规程。6.缺以下图纸：矿井地质和水文地质图；井下避灾路线图；井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图；井下运输系统图；瓦斯抽采系统图；安全监测装备布置图；排水、防尘、压风等管路系统图；井下通讯系统图；主要巷道布置图。
7.未建立安全费用、安全风险抵押金、维简费的台帐。8.2011年度灾害预防和处理计划内容较简单。
9.无生产建设长远发展规划、安全技术发展规划、安全技术措施计划。10.无“三违”情况的现场检查记录。
11.安全监测监控系统主机或显示终端未设置在矿调度室内，未实行调度指挥与安全监测监控联合值守制度。
12.煤矿未明确安全监测监控管理及维护机构。
13.采掘作业规程，未对安全监测监控设备的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，断电区域等做出明确规定，未绘制布置图和断电控制图。
14.监测监控方面 缺：(1)安全监测监控设备台账；(2)安全监测监控设备故障登记表；(3)检修记录；(4)传感器调校记录；(5)中心站运行日志；(6)甲烷超限断电闭锁功能测试记录；(7)安全监测监控设备使用情况月报等。
15.便携式甲烷检测报警仪无发放记录。
二 采煤部分
首采工作面形成后必须做好以下工作：
1.及时编制符合现场实际的回采工作面作业规程、初采及初次放顶安全技术措施，并组织会审、贯彻学习；
2.对回采工作面的支护形式要根据类似工作面的矿压观测、地质资料进行科学计算。
3.采煤工作面形成后必须编制采面安装、过地质构造带、过老巷的专项措施； 4.建立回采工作面支护质量和顶板动态监测分析、处理制度，并做好相关记录；
5.试生产后按每旬一次的要求对回采工作面的工程质量进行检查并作好相关记录；
6.对采煤工作面每月至少开展一次地质及水文地质预报工作及作好相关记录；
7.对回采工作面的作业规程每月至少要组织一次复审，及时修改、补充、完善作业规程的相关内容，便于指导生产。
8.对采面的支护材料必须建立基础台帐（规格、型号、数量及合格证等），做好支护材料的检修记录；
9.进入试生产后必须定时对乳化液泵站进行检查，并作好相关记录； 10.采煤工作面的放炮地点、警戒点要有明显警示标志，打眼放炮时必须坚持使用水炮泥；
11.采面进回风巷要有临时避灾硐室及压风自救、隔爆水棚等安全设施； 12.采面上、下安全出口必须使用4对8梁，保证采面上、下安全出口畅通； 13.采煤工作面上、下出口的超前支护距离不得低于20m；单体柱三用阀、注液口方向要平行巷帮，并采取如拴绳等防倒伤人的安全措施；
14.采面进回风巷必须安设全断面防尘净化水幕；
15.回采工作面要有设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图；
16.回采工作面回风巷要有一定数量的单体柱、铰接顶梁等备用支护材料； 17.回采工作面液压单体柱的活柱不得低于200mm.三、掘 进 部 分
1.111802运巷、风巷掘进作业规程缺巷道布置平面图、放炮设岗图等内容。2.11802运巷掘进工作面缺符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图；
3.111802运巷局部锚网连接绑扎不牢固、出现兜网现象； 4.掘进巷道缺工程质量日常检查验收资料。5.111802运巷锚杆间排距与作业规程不相符。
四、机电
一）设备与指标
1.要求煤矿设施设备必须正规厂家生产产品，并保管好产品合格证，煤安标志证和防爆合格证；
2.进风井无防尘水幕，转载点未形成全断面防尘水幕； 3.井下有部分电缆悬挂不合格； 二）机电安全
1.井下主排水系统未形成(水泵在安装、缺密闭门、水泵缺开停传感器、水仓缺水位传感器、瓦斯传感器、泵房内缺照明、缺消防器材，缺泵房布置图、管路布置图和供电系统图，缺操作规程、制度和各种记录)。
2.地面变电所内变压器与配电开关放在一起，变电所内缺制度、记录、缺录音电话，缺绝缘工具。
3.入井管路、轨道缺接地线，电话线路没有安装防雷设施；
4.瓦斯抽放泵房内没有电话，没有防雷装置，泵房内无人值班，缺瓦斯抽放泵操作工岗位责任制，操作规程，要害场所管理制度；缺运行记录，交接班记录，检修记录等。
5.主要通风机值班室无人值守，室内杂物较多，缺录音电话，缺主扇司机操作规程、岗位责任制，要害场所管理制度，缺主扇运行记录、交接班记录和检修记录等。
6.无井下供电系统设计和保护整定； 7.没有接地电阻值测定记录；
8.压风机缺一回电源线路，两台压风机之间安全距离太小，压风机房无人值守，无电话，无制度和记录。
9.井下供电系统测缺漏电试验记录。三）机电管理
1.没有机电综合管理业务流程图；
2.未建立（1）电气管理；（2）电缆管理；（2）小型电器管理；（4）防爆
检查管理；（5）设备管理；（6）配件管理；（7）油脂管理；（8）胶带管理等专业化管理小组。
3.没有制定机电职工年度培训计划和机电职2年轮训规划； 4.没有各类司机和维修电工培训记录；
5.主变压器、主要通风机、主提升机、主压风机、主排水泵未实行一台一档，档案内容缺安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册等，6.缺设备、电缆、小型电器的台帐管理
7.没有进行定期远方漏电试验、接地电阻测试； 8.每年没有进行春季预防性试验
9.地面机电设备库房中没有按设备性能归类摆放整齐，设备没有挂牌管理；库房没有设备台帐；
10.缺井下电气设备布置图； 11.缺井下运输系统图。
12.各种机房硐室（主扇值班室、瓦斯泵房、压风机房、主提升机房等）缺交接班记录，运行记录、机电干部查岗记录、各种图纸资料。
13.规章制度缺电气试验制度；设备运行、维修、保养制度；设备检修制度；机电干部上岗查岗制度；设备管理制度；安全活动制度；事故分析追查制度；设备包机制度；防爆设备入井安装、验收制度；电缆管理制度；小型电器管理制度；油脂管理制度；配件管理制度； 14.缺井上下供电系统图。
15.主提升机、压风机、主要通风机和排水泵未进行性能测定。16.入井防爆电器设备未经防爆检查员检查。
17.井下部分设备缺标志牌，入井防爆检查合格证，部分设备未上架。
五、运输
一）工程质量
1．主要轨道运输线路轨道安设质量达不到要求。二）设备与指标
三）运输装备及保护装置；
1.缺运输系统图。
2.斜巷垂深超过50m，未采用机械运送人员。
3.主副斜井没有“行车不行人，行人不行车”的警告牌，缺光信号。4.缺运输相关岗位责任制、操作规程。
5.矿井没有设运输安全监察员，没有安全活动记录、隐患排查记录； 6.运输设备没有实行负责制； 7.缺主绞车检修制度；
8.斜巷跑车防护装置未按规定进行试验，要求有完整的测试记录和试验报告；
9.主副井绞车档案不全；
10.未使用矿车整修、清车设备、轨道维护机具和复轨装置； 11.没有安全活动记录、隐患排查记录和事故追查分析报告。12.无运输职工年度培训计划。
六、通风部分
1.瓦斯员配备不足，要有12人以上；
2.未按规定主持召开 “一通三防”工作例会，无通风工作计划和总结； 3.无通风调度值班记录、通风设施检查及维修记录；风门、密闭未建台账； 4.矿井未进行通风能力核定、通风阻力测定和矿井每月一次的需风量计算。5.矿井未进行每年一次的反风演习；
6.永久风门、密闭墙面未进行白化；风门未进行编号挂牌管理；未对井下风门开关情况进行监测联网；
7.111802运输巷掘进工作面巷道开口附近无备用栅栏和“禁止入内”警标。8.111802运输巷风筒有破口、漏风较大，风筒吊挂不平直； 9.主要通风机房未安装水柱计；
10.11802运巷主备局部通风机未实现风、瓦电闭锁缺，缺自动切换装置试验、甲烷风电闭锁试验记录；
11.缺无计划停风的应急预案；
12.井下风门、密闭墙未掏槽，墙体四周未抹裙边，11802运巷风门已损坏； 13.风井防爆风门未安装平衡锤，并且漏风较大；
14.主要通风机未进行性能测定，15.11802运巷掘进工作面缺专用回风巷。
七、防治瓦斯
1.瓦斯赋存参数收集不全，未绘制瓦斯地质图； 2.未按要求编制瓦斯检查点设置计划。3.没有专门的瓦斯排放措施和排放记录； 4.111802运巷石门揭煤前未编制专项防突设计； 5.111802运巷缺允许进尺长度的记录和标识；
6.掘进工作面未进行瓦斯抽放；瓦斯抽放系统未正常使用； 7.111802运巷缺防突管理牌板；
8.111802运巷掘进工作面未按要求设置避难所、压风自救、防尘水幕、隔爆水棚等安全设施；
9.111801采面形成后掘进巷道超过25m后必须安设压风自救、防尘水幕、隔爆水棚等安全设施。
八、防灭火
1.未制定井上、下防灭火措施；未制定专门的防灭火措施。2.未按标准设置井上消防材料库，3.井下消防管路系统未完善； 4.未制定井下电气焊工作专项措施
5.无防灭火设计、综合措施、专门措施，防灭火系统不完善 6.未建立火灾监测系统、未开展火灾的预测预报工作，7.无防灭火工作需要的专业队伍，8.采掘作业规程中没有防灭火的专项内容 9.缺矿井防灭火系统图。10.缺防火密闭管理台帐
11、未建全防灭火管理制度及相关人员的岗位责任制；
12、未按规定开展防灭火工作计划和总结。
九、防治水
1.缺水害防治管理机构文件没有单独以文件的形式下发，且缺主体责任，缺
防治水专业技术人员。
2.缺水害防治工作各级岗位责任制度、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度和防治水专业技术人员培训制度(要求以文件的形式下发，各制度必须上墙)。
3.未编制年度防治水计划；水害应急预案内容较简单(缺机构保障，物资保障和通讯保障等)4.没有委托有资质的单位进行水文地质勘查报告； 5.煤矿没有建立健全井上下水动态观（监）测系统；
6.煤矿未建立健全矿井水文地质资料和防治水设施资料档案。水文地质基础资料缺：矿井涌水量观测台帐；气象资料台帐；地表水文观测成果台帐；井下水文地质钻孔台帐；水质分析成果台帐；矿区水源井(孔)台帐；采空区及周边煤矿相关资料台帐。
7.矿井设有绘制⑴矿井充水性图 ⑵矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图 ⑶矿井综合水文地质图 ⑷矿井水文地质柱状图 ⑸矿井水文地质剖面图
8.没有建立水文地质信息管理系统；
9.图纸及台帐资料未按档案化要求进行统一管理； 10.煤矿没有本矿区有其附近水文地质相关资料； 11.抢险救灾储备物资和设备不足；
12.主排水系统未形成(水泵在安装、缺密闭门、水泵缺开停传感器、水仓缺水位传感器、瓦斯传感器、泵房内缺照明、缺消防器材，缺泵房布置图、管路布置图和供电系统图，缺操作规程、制度和各种记录)；
13.雨季“三防”文件没有盖章，且文件未做到领导到位，隐患治理计划到位，信息接收与值班工作到位。
14.煤矿企业未建立健全防止暴雨洪水引发煤矿事故灾难的机制和制度。15.没有建立与气象、防汛和水利等部门沟通资料和建立灾害性天气预警和预防机制；
16.没有进行水害预测预报（年预报、季预报、月预报和特殊水情水害预报）。17.没有建立雨季巡视制度、制定停产撤人应急处置措施、雨季水害隐患排查治理检查制度；
18.采掘工程平面图上没有老窑、采空区及邻近矿井积水情况，没有画积水线、探水线和警戒线；
19.采掘作业规程中对水害方面有分析，但分析不全； 20.煤矿没有建立应急救援队伍和没有储备足够应急救援物资；
21.没有对企业管理人员、调度室人员和职工水害防治知识的培训记录。
十、地质测量部分
1、未以文件形式设立地测管理机构，人员配置不齐；
2、缺地测地测工作的各项规章制度、职责，要求以文件形式下发并上墙；
3、无地测工作季度会议记录、地测工作总结及下阶段的工作安排；
4、无地测年度工作总结和年度工作计划；
5、未建立地测档案资料使用登记记录；
6、无每季度的地测图纸、资料会审记录；
7、地测仪器未按期校检，未建立地测仪器、设备台帐及使用记录；
8、巷道贯通前未提前发送贯通通知单给矿分管领导、施工、技术、安全、通风、机电等部门。
9、未开展岩移观测工作；
10、缺工业广场平面图（1：500或1：1000）；
11、缺巷道开口、中腰线、停掘、贯通、停采及工程进度等的通知单；
12、未建立三量及损失量管理台帐；未绘制三量及损失量图；
13、没有及时编制生产地质报告；
14、缺采区地质说明书；
15、未开展矿井的地质预测预报工作（年度预报、季度预报、月预报、临时预报）；
16、缺掘进巷道的原始地质记录资料及石门剖面图等成图资料；
17、缺可采煤层底板等高线及储量计算图（1：2000或1：5000）、地质构造纲要图、煤岩层对比图（1：200或1：500）等地质图纸
18、缺井田大中型地质构造台帐、井筒石门见煤点台帐、井上下地质钻孔成果台帐、相邻煤矿及老窑调查台帐、井巷地质素描图等；
19、缺储量动态图及储量计算台帐；
十一、职业危害
1.职业危害防治装备不足、制度不完善。
2.未建立健全职业危害防治管理制度及未建立职业危害防治培训记录。3.未健全工作场所职业危害因素监测、职业危害档案和从业人员健康监护档案。
4.矿井未完善综合防尘系统，无采取综合防尘措施的记录、台账，5.副井、总回风巷未安设防尘管路 6.采面回风巷无全断面净化水幕，7.采面未按规定实施煤体注水；
8.未按规定对主要进、回风巷定期冲刷巷道积尘，9、掘进工作面系统未形成，要求安设的隔爆水袋数量，压风自救，防尘水管及三通，形成瓦斯抽放系统；
10、没有配备粉尘检测仪器仪表。
11、矿井没有按规定测定粉尘浓度，；
12、未对井上、下作业场所产生的噪声进行检测。
十二、调度指挥及应急救援
1.未设置调度指挥机构、未配备合格的调度指挥人员。2.无调度管理和调度信息处置。3.无调度员、调度负责人岗位责任制。
4.调度室内没有传真机、电脑、打印机和复印机。
5.调度室内无实测的图纸，无灾变事故时通知各级领导的流程图。6.调度室内没有日、月、季度报表。
7.调度室内无安全生产调度记录，交接班记录和重大隐患督促整改记录 8.无救灾演习报告。
9.辅助矿山救护队装备和器材不全。
10.辅助矿山救护队无战备值班、各种会议、业务技术训练、安全技术工作、事故处理等各种记录。
十三、工业场地及办公场所
1． 井口附近未设置井上消防材料库。2． 矸石场距主平硐井口太近。3． 风井防爆门漏风严重，缺平衡锤。4． 坑木场距主平硐井口小于80米 5． 风井安全出口风门变形，缺风门传感器 6． 工业场地未硬化，绿化率达不到要求。7． 工业场地无围墙，大门未配备值班人员。
8． 调度室、变电所、主要通风机值班室、瓦斯抽放泵房等要害场所未设置醒目的防止非生产人员误入的警示牌
检查时间：2011-7-15
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