安全生产基础管理自评价报告_安全生产自我评价报告
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输配分公司2012年安全生产基础管理
自评价报告
一、输配公司安全运行现状概况
输配公司下设六个管线所、一个高压维抢中心、一个罐站、一个LNG大港调峰储配站共九个单位，肩负着全市高、中、低压管网7000多千米，闸阀9000个、凝水缸15000多个，调压站设备1195座的运行管理、抢修维护及LNG大港调峰储配站、津沽储气球罐的管理、加臭及供气调峰任务。
随着锅炉改燃方案的实施，LNG调峰储配站的建设投产，意味着天然气的高效深化利用，为燃气事业的发展创造了良好的时机。在为燃气事业取得的辉煌成绩感到欣喜的同时我们也深感肩上的任务重大。作为危险性极高的管网管理单位，能否保证社会公共安全和百姓生命财产安全不受到损失，安全管理工作就容不得松懈马虎。2012年，输配分公司在安全管理工作上紧密围绕集团公司“两高一突破”的精神，本着“夯实基础资料管理，改变安全教育方式，加强现场安全监督，深化隐患排查力度”，将安全管理工作全面的贯彻与实施，力争再上一个新的台阶。在集团和公司的领导下，输配分公司的安全工作有条不紊的进行着，但我们也清醒的认识到，这与集团的要求和期望相比，还存在一定的差距：比如设备设施规范管理水平需要提高；危险辨识与安全防控能力还需加强。为此，我们不仅需要高度重视存在的问题，在扎实推进各项工作开展的同时，进一步加大工作力度，并采取有效措施予以解决，寻求突破。
二、安全基础工作开展情况
1、组织开展各类安全教育培训。
2012年公司范围内开展了多层次、全方位的安全教育培训，做到了教育有试卷、有考核、有记录。通过分层级有针对性地安全教育培训进一步增强和提高了职工安全意识及安全技能，达到了打牢安全基础、夯实班组安全管理的总体目标，整体提升了输配公司的安全文化氛围。
12年，我们分别完成了抢修272人、巡线369人、运行108人、管理岗位281人；特殊工种电工人员49人；易燃易爆操作工459人安全教育培训及取换证。另外，我们继续开展班组安全教育，对各单位巡线人员369人开展了以典型事故案例、工作中危险源辨识为重点的面对面安全教育。
2、参加“安全生产标准化”学习，在全公司范围开展安全生产标准化活动。
2012年，根据集团公司的要求与部署，在各级领导和相关部门的大力支持下，输配分公司开展了安全生产标准化建设工作。在开展过程中，我们依据《企业安全生产标准化基本规范》的要求，组织各科室人员，就各自部门存在的问题进行讨论，及时修订相关的制度和标准，整理归档各科室安全相关的制度与标准，完成了《输配分公司安全生产标准化制度汇编》的制定，切实达到了管理有制度，操作有标准，考核有依据。
3、完成电气设备、防雷设施的检测及遥测工作。
根据国家要求和标准，4月底完成了手持式电动工具、移动式电气设备及避雷设施接地检测遥测工作，手持式电动工具及移动式电气设备绝缘阻值检测共39部次，避雷设施接地摇测共492座次。
4、深入开展“安全生产月”系列活动。
按照国家、市要求及集团公司提出的总体部署，结合公司实际，以“科学发展、安全发展”为主题开展全国第十一个，天津市第二十二个“安全生产月”活动。各单位结合实际情况，利用班组安全活动契机，组织职工参加“安全月”答卷，共答卷1144份；和平管线所代表集团公司参加了市安监局组织的安全宣传日活动，共出动宣传抢险车1辆，展示宣传展牌6块并发放宣传品百余份，公司安保科负责人及公司、集团领导也亲临宣传现场；公司安保科联合工会开展了以“科学发展、安全发展”为主题的“安康杯”安全知识竞赛，各单位一线班组职工积极参加竞赛答题，现场气氛活跃，切实将安全常识、安全理念贯彻到每位职工。“安全月”活动的开展，在企业内部营造了安全文化氛围，倡导了安全发展理念，向社会宣传了保护燃气设备设施的重要性。
5、实施落实安技措大修项目。
根据集团公司安技措项目批复情况，监督、协调落实2012年 3 度各项安技措大修项目的实施，按计划完成技措大修项目工程，确保了罐站、管网的安全稳定运行。
6、加强车务管理，组织开展行车安全教育。
按照国家关于车辆环境保护的规定要求，组织完成了公司范围内172部机动车黄绿标环保标志的办理。同时，针对季节特点，组织各单位驾驶员的开展了行车安全教育，并对各单位车质车况的情况开展专项检查。
7、完善安全生产责任书，统一基层岗位人员岗位安全职责。
组织各单位安全管理人员及主管安全领导就安全生产责任书岗位安全职责进行研讨交流，经过讨论，明确了巡线、抢修、运行岗位人员的安全职责，统一了各单位一线职工安全生产责任书。
8、开展一系列安全大检查。
1、开展“五一”劳动节的安全大检查。
在各区所、罐站开展“拉网式、全方位”安全大检查的基础上，4月26—28日公司安保科组织开展了“五一”节前安全大检查，对9个单位的重点部位、车辆设备、消防工具和治安防范措施进行了专项抽查。
2、对各单位进行了春、秋季保养的联合检查。
结合“打非治违”专项行动，在各单位自查基础上，联合管网科对8个单位春、秋两季保养等内容进行了安全检查，内容包括巡线、抢修、运行班组的安全手册的填写、班组安全活动会议记录、各项安全制度是否齐全、特种人员持证上岗情况、施工前硫化氢检测、施工现场安全措施、消防器材年检情况、调压设施的保养情况等。
3、组织开展了“达沃斯”、“两节”前安全大检查
“达沃斯”前，在各单位安全自查的基础上，公司分别组织开展了联合安全夜查和抽查。“中秋”、“国庆”两节前，由公司党委书记史学林带队，对基层单位及调压站开展了安全检查。两节前，共检查调压站16座，高调站1座，施工现场1处。检查内容包括：施工作业现场的安全防护、调压站等重点部位的消防器材设施的配备、防爆电器是否灵敏有效、设备设施是否运行正常、门禁制度是否严格落实等。
9、结合“安全生产年”活动，全面深入开展了“打非治违”专项行动和“安全生产攻坚战”百日安全大检查活动
按照集团公司要求，自3月份开展了以“责任要到人、措施要到位、制度要落实、安排要仔细、整改要彻底、抢险要及时、教育要全面、意识要提高”为要求的“安全生产年”活动。
结合贯穿全年的“安全生产年”活动，4月份在公司范围内开展了以“坚决治理纠正安全生产各环节违规违章行为，及时发现和整改安全隐患，有效防范和坚决遏制非法违规行为导致的安全生产事故，实现安全生产、稳定供气”为总体要求的“打非治违”专项活动。通过自查自纠，重点抽查了基层单位关于施工队伍安全资质、施工配合队伍外用工特种作业资格、施工现场安全检查和监护的管理，并对雨汛期各项工作要求的落实、消防器材的配备及检测情况进行了督查，严格治理纠正违章冒险行为，采取三定措施有效消除隐患共19项。
在“安全生产年”活动及“打非治违”专项活动的基础上，开展了以安全生产管理、消防安全、建设施工、交通安全、特种设备、应急工作六个方面为重点的“安全生产攻坚战”百日安全大检查活动。在活动中，以各单位自查为主，公司抽查的方式查找各类安全隐患，加强防暑、防雷、防汛、防坍塌、防触电、防硫化氢中毒等各项防护措施；强化了施工作业现场检查和监护等，并严格按照《输配公司深基坑、井下作业安全管理规定》落实地下现场的各项安全防护措施，配齐、配足安全防护设备，确保施工作业现场的安全。
通过扎实的工作，使全员的安全意识得到提高；使各项安全措施更加严密；使安全基础管理工作进一步规范和完善；使各类安全隐患得以发现和消除，达到安全的可控性，从而有效防范各类安全事故的发生，全力维护集团公司安全形势持续稳定的局面。
10、更新完善隐患排查数据库资料。
在11年建立隐患排查数据库的基础上，继续更新完善了基础资料，以此项工作为契机建立对危险源、危害源、隐患源监控的长效机制，进一步加强和规范安全管理。
另外，全年还开展了以下工作：
11、配合集团公司开展了打击偷盗气行动。
12、完成了津沽罐站1号球罐的强检复验。
613、完成了各管线所单位的防暑降温物品、工装统计上报及发放工作。
14、接受了天津市2011年度交通安全责任制先进单位的授牌。
15、配合相关科室，完成了税务局对大型企业车辆设备用油缴税情况的核查工作。
三、基础管理自评价得分情况
一、安全生产管理体系（自打分：18）
1、安全生产委员会
（1）安委会、专业会、其他会议制度及执行情况：制度见《燃气集团输配分公司规章制度（管理文件）》，每月召开安全例会，全年共12次；一每季度召开安委会，另有专题会议，全年共6次（2）安委会文件及人员变更文件、变更记录：文件及记录齐全（3）文件中明确设立安委会办事机构、询问：已经明确设立（4）安委会记录、纪要、签到：全年6次安委会记录齐全并有签到；纪要已出并下发
（5）主要领导主持一次安全专题会议，安委会主任主持会议签字：第四次安委会会议并有主任会议签字
2、安全生产管理机构安全生产管理网络
（6）检查安全人员岗位分工（文字说明）：有岗位分工，分工明确
（7）安全机构设置、人员配置，专业部门安全管理责任制：按照有关要求落实（8）岗位分工责任制内容：有具体岗位分工责任制内容（9）按人员计算比例安管理人员比例占全员3‰：在岗职工1172人，安保科安技干部共8人，其中注册安全工程师4人，高级工程师1人，助理工程师1人，政工员1人
（10）网络图,横到边纵到底且及时更新：有网络图并及时更新存档
二、安全生产管理制度（自打分：10）
3、企业安全生产责任制 企业安全生产管理制度 岗位安全操作规程
（11）安全生产岗位责任制（适时修订）、安全生产管理制度、各岗位安全操作规程：安全生产岗位责任制参看津燃输字第25号《关于下发《输配分公司安全责任风险抵押承包实施办法（试行）》的通知》文件；安全管理制度见《燃气集团输配分公司规章制度（管理文件）》；岗位安全操作规程见《燃气集团输配分公司规章制度（技术文件）》，现公司安保科、计划科等部门正在完善修订中
4、安全生产责任制、安全目标考核
（12）检查安全生产目标、目标考核制度：见《输配分公司安全责任风险抵押承包实施办法》
（13）检查考核记录总结台帐：每月考核台帐及签字（14）检查责任书确认签字：见责任书
（15）检查安全风险责任承包书是否成卷存档：已成卷存档
5、安全生产奖惩制度（16）检查奖惩制度文件：有制度，有输配分公司星级巡线员考核管理办法，输配分公司模范抢修班考核管理办法，有发现隐患奖励（多在基层）。
（17）检查奖惩记录台帐：全年未发生，有台帐薄（18）检查奖罚资金记录台帐：全年未发生，有台帐薄
三、安全生产学习教育培训（自打分：15）
6、教育培训制度
（19）检查安全教育培训制度内容、培训台账、培训证：有制度，见《燃气集团输配分公司规章制度（管理文件）》，有台帐，有培训证原件或复印件。
7、新职工入厂三级教育
（20）检查劳资部门调单：见人员调动记录台帐（21）检查三级教育卡：有卡片并登记完整
（22）检查考试卷：见公司级教育试卷，二级三级教育见基层
8、复工转岗教育
（23）检查劳资部门复工转岗调单及考试卷：有台帐全年未发生
9、职工全员教育
（24）全员教育档案：有档案及电子版
（25）有教育计划：有教育计划并文件形式下发（26）有试卷：有试卷并按不同岗位出试卷（27）有名单：有名单（28）有成绩：有成绩（29）有教育总结
10、特种作业安全教育培训
（30）检查特种作业人员档案、检查教育记录：有电工、焊工特种作业人员档案及教育记录
（31）现场操作持证上岗：本人持证上岗，档案现留存复印件
11、外用工安全教育
（32）检查教育制度或规定：见《燃气集团输配分公司规章制度（管理文件）》
（33）检查外用工人员名册、教育台帐、外用工安全会议记录、签字、考试卷：有外用工教育登记单，试卷在基层单位
（34）检查外用、临时工教育记录、档案：有外用工教育登记单
四、安全生产检查（自打分：11）
12、企业建立安全生产检查制度
（35）检查安全检查制度；计划；落实台帐、档案：有制度，见《燃气集团输配分公司规章制度（管理文件）》，年初制定检查计划；落实台帐可见月计划、总结等
（36）各大节前专项、专业检查记录台帐：见检查记录（37）电气专项检查记录台帐：见手持电动工具检查记录（38）建立隐患登记、隐患整改和隐患复查台帐记录：已建立台帐
13、民用户工福户专项检查工作：无分项
14、管网专项检查工作（39）检查巡线制度、操作规程：见《输配分公司巡线、抢修管理办法》；《燃气集团输配分公司规章制度（技术文件）》（40）检查产权界定合同管理制度、产权界定合同书：见113公里代管合同
15、危险源点抢险救援预案
（41）检查危险源点预案、演练记录：预案、演练记录齐全
五、安全技术（自打分：22）
16、电气安全管理
（42）检查电气、电站管理制度和安全操作规程：《燃气集团输配分公司规章制度（技术文件）》
17、压力容器压力管道安全管理
（43）检查管理制度及操作规程：《燃气集团输配分公司规章制度（技术文件）》
（44）检查压力容器定期检测、检验资料台帐：津沽罐站大罐检测资料
（45）检查压力管道验收检测资料台帐：无分项
18、锅炉房安全管理
（46）检查锅炉房安全管理制度及安全操作规程：《燃气集团输配分公司规章制度（技术文件）》
19、起重吊装设备
（47）检查起重吊装设备管理制度及安全操作规程：见《起重机械安全操作规程》（48）检查起重吊装设备档案资料及年检资料：（扣0.5分）（49）查起重吊装设备安全防护和安全投入：2012安技措项目上报、批复，正在进行中 20、电梯安全管理：无分项
21、厂内机动车安全管理：无分项
22、厂区安全管理：无分项
23、手持式移动式电气设备安全管理
（50）检查管理制度及安全操作规程：《燃气集团输配分公司规章制度（技术文件）》
（51）检查管理台账：检测台帐
24、电、气焊安全管理
（52）检查管理制度及安全操作规程：《燃气集团输配分公司规章制度（技术文件）》
（53）检查操作人员持证上岗：持证上岗并留存复印件
25、机床机具（圆锯、平刨、冲床、压延）设备安全管理：无分项
26、制冷作业安全管理：无分项
27、安全生产技术措施
（54）检查管理制度、年度计划：见《燃气集团输配分公司规章制度（管理文件）二》、基层上报公司汇总计划台帐（55）检查年度安措计划落实情况：本年度落实中
28、危险化学品管理：无分项
1229、施工现场安全管理
（56）检查管理制度及安全操作规程：《燃气集团输配分公司规章制度（技术文件）》
（57）检查入场安全教育台账：现场安全检查表 30、三同时管理：
（58）检查三同时管理制度：见《输配分公司建设项目三同时管理规定》
（59）检查三同时管理台帐：全年未发生
六、伤亡事故（自打分：3.5）
31、伤亡事故统计报告管理工作
（60）检查伤亡、工伤事故管理制度：见《燃气集团输配分公司规章制度（管理文件）》
（61）检查伤亡事故档案资料：全年无工伤事故
（62）生产安全事故和工伤事故四不放过情况：见会议记录等（63）检查月、季报表：见全年报表，季度报表
七、保护用品（自打分：5）
32、保护用品的管理工作
（64）检查保护用品的管理制度及发放标准：有制度和标准（65）检查保护用品发放台帐：见台帐（66）检查保护用品的发放计划：见计划
33、防暑降温工作
（67）检查防暑降温管理制度及发放标准：（68）检查防暑降温物品台帐：有标准
八、工业卫生（自打分：2.5）
34、女职工安全生产特殊保护
（69）女职工禁忌保护制度：见《燃气集团输配分公司规章制度（管理文件）》
35、有毒有害作业人员管理
（70）检查有毒有害作业人员名册：焊工名册（71）检查有毒有害作业人员健康档案：有登记
（72）检查年度有毒有害作业人员体检表：有体检登记，体检表原件在职工本人手中
（73）检查有毒有害点、位检测报告：未建立有毒有害点、位检测报告，（扣0.5分）
九、外用工管理、外租房屋管理（自打分：2.5）
36、外用工管理制度及台帐
（74）检查制度文件：见《燃气集团输配分公司规章制度（管理文件）》
（75）检查施工队伍经济合同、三证及项目安全协议：无施工队伍
37、外租房屋管理 ：
（76）检查外租房屋管理制度：《输配分公司外租房屋、场地、设备安全管理办法》
（77）检查外租房屋档案：无外租房屋或者场地（78）检查外租房屋安全协议书：无外租房屋或者场地
十、档案管理（自打分：8.5）
38、安全工作计划
（79）安全工作计划按年、季汇编成卷：见季度、年度计划
39、其他有关安全生产文件资料（80）集团文件专卷：有专卷 40、市安全生产监督管理局月报（81）伤亡事故月报档案：有专卷
41、建委月报
（82）建委安全系统月报档案：有专卷
42、集团公司安全季报
（83）集团公司安全季报：有专卷
41、安全专项管理
（84）建立专项活动档案材料：“安全生产年”活动，“打非治违”专项行动、百日安全大检查活动、安全生产攻坚战活动（85）按时按要求内容上报各类计划、总结、材料：及时按要求上报，如：《输配公司关于继续深化“安全生产年”活动的安排》安排、检查；《输配分公司2012年“安全生产月”活动安排》；《输配分公司安全生产“打非治违”专项行动安排》等
42、燃气集团安全无泄漏管理档案
（86）安全无泄漏达标档案材料：见《输配分公司巡线管理办法》，见巡线员巡线手册（扣0.5分）43．自评价报告
（87）编写报告并上报安保部：落实自查要求并编写报告
自评价自查得分：98.5分
第三部分 整改完善
2012年，输配分公司就捋顺安全体系；明确岗位责任；完善监督考核；强化奖罚机制进行了重点的整改。通过整改，强化了岗位安全生产责任，提升了领导干部的安全控制能力及职工的安全生产意识。今年，输配分公司还开展了以“管理有制度，操作有标准，考核有依据”的安全生产标准化建设工作，标准化工作的开展，我们进一步完善各项安全生产管理制度，规范了安全管理，为我公司改善安全运行秩序上奠定了良好的基础。
通过本年度安全生产基础管理的自查自评，发现我单位在设备设施、有毒有害点位的检测等还存在差距，对此，从2013年开始将重点进行此项整改。
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