外贸企业出口退税备忘_出口退税外贸企业

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外贸企业出口退税系统申报流程

打开程序，用户名:sa 密码空 然后登录，填上当前所属期，然后向导，一步步来，先看最后的注意

第一步 ：外部数据采集----认证发票信息处理-------点“增加”按钮，发票号码（增值税发票号右上角），发票代码左上角，计税金额是不含税的，按发票上填好后保存，退出。

第二步 ：退税申报数据录入-----出口明细数据录入----“增加”-----关联号（关联号：必录内容，一个年度内不能重复，一次申报可以有多个关联号。企业按“1+2位年+2位月+2位号批次+3位顺序号”有规则编排关联号。必须保证每一个关联号下的进货和出口数量相等，并且换汇成本正常；对多条进货（出口）对应一条出口（进货）或多条进货对应多条出口的，可使用一个关联号。）如1111010001，批次本月第几次就写第几次，出口日期见报关单，商品代码可选，出口数量见报关单，报关单号为18位+0+项数，核销单号即报关单上的批准文号，进料登记册号，远期收汇证明，代理证明号不用填写。然后保存退出

进货明细---关联号同出口一致，其他的见数据项目说明

重新打开出口明细申报表和进货明细，点击右上角红色审核认可，在进行退税申报数据检查

第三步

申报数据检查 几个关联检查换回成本可以低于5但不可以高于8

第四步 生成预申报软盘----生成预申报数据—输入刚才关联号 确定

第五步 确认正式申报数据-----确认数据，打印出口明细表和进货明细表

第六步 生成正式申报软盘----退税汇总表录入----点增加 填上申报年月，批次，检查自动出来的数据，保存 打印汇总表----生成退税申报软盘---保存 装订 注意：

1.每个月的退税都在第一批，放在一起进行退税，不管一票很多项还是有几票，按顺序来，出口发票和增值税发票尽量按照退税的单位来开。

2.注意包装袋子上要盖公章，里面的每张要盖两个公章。3.打印出口明细的时候报关单号要全部拉出来

4.对于多个进项一个出项的写一个关联号，序号连续一次排列就行。5.报关单也要在电子口岸里面交单，在出口退税那一栏里面的数据传送 出口退税的运费不要四舍五入，要保留两位有效数字，按当月汇率 总金额也不要四舍五入

一个月可以有几个关联号，但是必须唯一，一个月内有几个批次第几次申报关联号就写0几，例如2011年12月第二次申报就写1112020001或者后面的序号顺延就行，上一年的必须要在当年申报，比如11年的就要在刚登录的时候选择月份为12月，批次顺延

出口退税必须在每个月的十号之前办理完毕手续 最好是10号