业务办事流程_办事指南业务手册
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业务办事流程
主编：徐静
1、品牌进场、更换代理商
审批流程：部经理填写协议审批表（一式两份）——商场经理——业务监察处处长（合同员审核证件）——企业营运经理——企业总经理——集团经营公司
说明：更换代理商时，协议审批表中“品牌概况及合作方概况中”除带*号项目外，其他项目不用填写，签批程序到业务处处长即可。
2、品牌撤场
审批流程：部经理填写撤场申请单（一式两份）——商场经理（班子讨论）——业务监察处处长——企业营运经理——企业总经理——集团经营公司——企业财务处（财务主任）
说明：财务处主要审核售后保证金（是留货款还是让厂家交纳）；业务处合同员主要审核是否在合同期内撤场或品牌调整，是否签终止协议书。
3、签合同
审批流程：部经理按照协议审批表上达成的条件，填写合同文本一式三份（财务不留存的企业可以一式两份），商场经理作为委托代理人签字——返还厂家盖章（省内20天、省外30天）——业务处合同员盖章后生效
说明：集团要求无合同不允许给厂家结款。如需结款，需打申请至集团业务部审批。
4、保底条款
审批流程：部经理——商场经理——企业营运经理——企业总经理——集团经营公司（根据情况酌情请示集团营运总裁）
说明：家电公司负责家电品类；百货公司负责服饰、百货及食品品类
5、终止合同
审批流程：部经理填写终止协议书（一式两份）——商场经理作为委托代理人签字——返还厂家盖章（省内7天，省外20天）——业务处合同员盖章后生效
说明：合同自然终止，不需要填写终止协议书。
6、合同异动
（1）品牌加密
审批流程：部经理制单——商场经理——业务监察处处长（合同员审证件：授权书、质检报告、商标注册证）——企业营运经理——录入
说明：加密品牌不能超过3个，合同异动单上标明加密期限。
（2）扣点变更
审批流程：部经理制单——商场经理——业务监察处处长——财务处——企业营运经理
——录入
说明：扣点变更指短期变更，涨或降，并标明使用期限。如是特价码，按照申请特假码的要求填写。如果是长期变更需要重签合同。
（3）厂家开户行、帐号、税号变更
审批流程：部经理制单——商场经理——业务监察处处长——财务处——企业营运经理
——录入
（4）变更厂家所在部门
审批流程：变更后的部经理制单——商场经理——业务监察处处长——企业营运经理—
—录入
说明：变更厂家所在部门不用重新签合同。
（5）厂家更名（法人不变）
审批流程：部经理制单——商场经理——业务监察处处长说明：更换代理商必须重新签合同。
7、商场营销活动
审批流程：商场经理（班子讨论）——业务监察处处长——企划处处长——企业营运经
理——企业总经理——集团企划部（一切打折、降价的营销）——集团营运总裁
8、企业营销活动
审批流程：企划处上报——企业营运经理（班子讨论）——集团企划部——集团营运总
裁
9、经销商品品尝（计入损失）
审批流程：部经理——商场经理——业务监察处处长
10、穿着商品
审批流程：部门经理——商场管理经理――业务监察处处长——企业管理经理 说明：不允许再售卖
11、商品售价变价
（1）不低于进价
审批流程：实物负责人——部经理——商场经理——录入
（2）低于进价
审批流程：实物负责人——部经理——商场经理——业务监察处处长——企业营运经理
——录入：
12、商品进价变价
（1）向下调价
审批流程：实物负责人——部经理——商场经理——录入
（2）向上调价
审批流程：实物负责人——部经理——商场经理——业务监察处处长——企业营运经理
——录入
13、商品报损
审批流程：实物负责人——部经理——商场经理——业务监察处处长（小于1000元）
——企业营运经理（大于等于1000元，小于5000元）——企业总经理（大于等于5000
元，小于20000元）——集团业务部（大于等于20000元）
14、商品入库
审批流程：超市版：实物负责人——物流录入——传财务
百货版：实物负责人——部经理——录入——传财务
15、商品返厂
审批流程：实物负责人——部经理——商场经理——财务——录入——传财务
16、企业内部调拨（同商场、跨商场）
审批流程：调出方实物负责人——调入方实物负责人——双方部经理——录入——传
财务
说明：跨企业调拨相当于购买，根据品类的不同加点，故不用签字。
17、出特价码
审批流程：部经理——商场经理——业务监察处处长——企业营运经理——录入说明：按照集团特价码的规范填写
18、活动加标识
审批流程：部经理——商场经理——业务监察处处长——企业营运经理
19、在展厅内出花车
审批流程：部经理——商场经理——业务监察处处长
20、占用通道促销
审批流程：部经理――商场经理――业务监察处处长――消防科——企业营运经理—
—集团业务部
21、非经营性资产购买
审批流程：部门申请——企业营运经理（小于2000元）——企业总经理（大于等于2000
元，小于5000元）——经营公司主管领导——经营公司总经理（大于等于5000元，小
于1万元）——集团营运总裁（大于等于1万元，小于5万元）——集团总裁（大于等
于5万元）
说明：5000元以下企业总务处采购，5000元以上（含）集团设备材料采购处采购
22、经营性资产购买
审批流程：部门申请——企业营运经理——企业总经理（2万元以下）——经营公司主
管领导——经营公司总经理（大于等于2万元，小于20万元）——集团营运总裁（大于等于20万元）
说明：2万元以下企业总务处采购，2万元以上（含）集团设备材料采购处采购
23、商场装修、改造
审批流程：部门申请——企业营运经理——企业总经理（2万元以下）——经营公司营
运经理——经营公司总经理（大于等于2万元，小于20万元）——集团营运总裁（大 于等于20万元）——企业总务处实施
说明：详见后勤部办事流程
24、局部商品格局调整
审批流程：部经理——商场经理——业务监察处处长——企业营运经理（班子讨论）
25、局部品类格局调整，重点品牌调整
审批流程：商场经理——企业营运经理——企业总经理——集团经营公司
26、重大经营格局调整
审批流程：商场经理——企业营运经理——企业总经理——集团经营公司——集团营运
总裁——集团总裁
27、施工申请单
审批流程：部经理——管理经理（商场其他班子成员）——商管处（一式五份：消防、保卫、商管、电工、本部门各一份）
说明：涉及到留电梯、留电等工作，电话与对应部门联系，告之申请已经放到商管处，由商管处负责送至对应部门。
28、省外公出
审批流程：申请——经营公司总经理——集团营运总裁 说明：企业总经理、营运经理、经营公司班子成员公出适用
审批流程：申请——企业营运经理——企业总经理——经营公司主管领导——经营公司
总经理
说明：其他业务人员适用
29、自营员工亲属与企业合作(原则上不允许)
审批流程：所合作的商品部经理及自营员工本人打申请——商场经理（班子讨论）——
业务监察处处长——企业总经理——集团业务部——集团营运总裁——集团总裁——返回企业业务监察处备案
30、离职员工以经营实体形式与企业合作(原则上不允许)
审批流程：所在的商品部经理及该离职员工打申请——商场经理（班子讨论）——业务
监察处处长——企业总经理 ——集团业务部——集团营运总裁——集团总裁——返回企业业务监察处备案
31、离职员工以厂家聘用人员形式与企业合作（原则上不允许）
审批流程：商场经理（班子讨论）——业务监察处处长——企业总经理——集团业务部
视情况逐级请示——企业业务监察处备案
32、大兴隆计划厂家与企业合作
审批流程：本人申请——集团业务部——集团营运总裁——集团总裁（是否属于大兴隆
厂家）——企业业务监察处备案
33、品牌店、专柜特殊着装
审批流程：部经理——商场经理（持公司函告）——商管处
