超市部门结构及职能_超市各部门职责
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二、各部门职能
1、招商（采购）部：
制定商品大、中、小类的划分，并确定营运部门组织结构的划分。 市场调研，确定商品采购计划。 与供应商谈判，签定采购合同。 整理、填报供应商资料。确定商品价格，填报商品资料。幻灯片4 招商（采购）部（2）
审批各分店经销商品要货申请。 确定要采购的商品，并下订单。
与供应商谈判促销活动，填报促销报告。 对退货申请确认。
填报应扣供应商的各项费用。
按规定，淘汰末位供应商及滞销商品。 对付款表进行预审。
幻灯片5 招商（采购）部（3）考核指标 销售额：最直接的指标
商品结构：是否符合商场的业态及档次定位，关系到长远发展. 毛利率：最重要的指标，对于低毛利的，要搞好促销，提高周转，对于高毛利的，要做好形象。
周转率：平均库存与平均日销售的比值，提高毛利额的重要
途径。 到货率：验收入库与采购量之比，衡量采购员工作能力和责任心的指标。 新品引进率：采购员开拓能力的指标。
商品淘汰率：卖场面积总是有限的，而商品相对来说是无限的，优化商品结构的重要指标。
通道利润率：非经营性收益，要适当控制。
幻灯片62、商品行政办（录入组）
按要求审核、录入各种单据。 完成各种档案资料的修改。 处理进价、售价的调整。 录入优惠促销信息。 打印补货单。
从门店接受、处理应由总部处理的信息。幻灯片7 商品行政办（2）
录入盘点数据，打印盘点报表。
处理调拨、削价、报废、特价等业务。 打印标价签。
幻灯片83、业务部（综合管理部） 审核进货合同。
审核供应商信息表、商品信息表。 市场调研，对商品的售价进行监督。
查询、打印销售报表、计划完成报表，进行各种数据的分析，为决策提供参考。 统计滞销商品清单，监督招商部的供应商、商品淘汰情况。
幻灯片94、电脑部
软、硬件系统的安装、调试、维护。 电脑基础知识、业务流程的培训。 系统基础信息的设定、修改。 日清日结。
数据清理、备份。 数据的接受、发送。
幻灯片105、收货部
整理订货单，安排供应商送货。 根据规定按订单验收商品。
打印验收单，签字后传递给有关部门。 打印条形码，并按规定收费。 整理退货申请单，组织退货。
打印退货单，签字后传递给有关部门。 管理仓库库存，负责入库、出库、盘库。 负责商品索赔工作。
幻灯片116、前台部
负责总服务台的工作。 按规定开、关收款机。 严格按照收款步骤收款。 及时上传、下载各种信息。
百货区，营业终了与营运柜组对帐。 负责长短款的查找与处理。 按公司规定处理折扣折让。幻灯片127、现金办（汇缴处，属财务部）
每天录入各收款员所缴的现金、支票等金额。 打印每位收款员的长短款差异表。 督促前台部及时处理长短款。 汇总每天销货，报核算组。
幻灯片138、核算组（属财务部）
检查各种单据的合法性。
核对验收入库单、退货单、调价单等单据，并做帐务处理，不符的，查找原因。 打印销售汇总报表和进销存报表，对现金办的缴款单进行核对，并进行账务处理。
幻灯片149、结算组（属财务部）
对预付货款进行登记、监督、管理。 定期打印对帐单，并同供应商对帐。 查找、处理对帐差异。
审核、登记各种扣项，检查扣除情况。 打印付款单，给供应商付款。
幻灯片1510、营运部（1）
配合收货部收货。
对商品进行分拣、组合、拆分、理货、上架。
提出商品调拨申请。 监督联营商品的销售。 提出商品报残申请。
配合招商部，搞好促销活动。
幻灯片16 营运部（2）
分析销售、库存等数据，按各种口径进行排名，对优化商品结构提出改进意见。 提出商品退货、削价申请。
按规定，做好商品的实物盘点登记，并负责处理差异。 配合招商部进行采价工作。 提出补货申请。
幻灯片1711、配送中心（1）
划分仓位，并进行编码。 汇总各门店的要货申请。 生成拣货单，并拣货。
生成、打印配送单，并进行配货。 整理采购单，组织收货。
按规定验收商品，打印、传递入库单。
幻灯片18 配送中心（2）
汇总各门店及配送中心的退货申请单，打印、传递退货单。 定期检查商品的有效期及商品的不流动情况，提出退货申请。 对配送中心库存进行盘点。
幻灯片1912、经理室 合同审批。
降低毛利的调价、削价、报废审批。 盘点及促销方案的审批。
考核计划完成情况，审查改进方案。
对库存、销售、毛利等指标进行各种分析，监督供应商、商品的淘汰计划。 付款审批。
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