清华大学累进支持基金项目报销管理办法_项目费用报销管理办法

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清华大学累进支持基金项目报销管理办法

一、预算申报与审批

1.预算申报：

项目申请人在项目立项时提交本学期或本年度的项目财务预算申报材料，对项目每项支出的金额、详细用途和必要性进行说明。预算申报材料是项目费用报销的重要参考。

2.申报内容：

申报人应按照申报表填写较详细用途。在该项目涉及到的大项后应列出若干分项，说明该费用具体使用途径，金额精确到元。

对于难以确定数额的小项可以进行估算（注明“约”），但原则上单项浮动不应大于10%。对于难以预计到或难以归类的用途项目，名称可以填写“其他”，但该类资金原则上不超过预算总量的10%。超过10%的部分，需要在报销时提交说明材料，再行审批。

在预算前须明确本次报销的发票、校内结算单单位抬头，原则上发票、校内结算单单位抬头为“清华大学教育基金会”。

3.申报要求：

申报人在填写申报表时，应本着诚信、务实、节俭的原则，杜绝虚高预算与浪费，并对申报的真实性负责。相关的审批负责人有权对单项预算进行调整，对于明显虚高或项目过于粗略的申报，审批负责人有权要求重新提交或不予批准。

二、费用报销

1.报销流程：

1）提交材料：费用报销前需按项目要求提交相关报告材料或参与沙龙答辩。材料中需在显著位置添加“致谢”部分，感谢“经纬创新创业基金”对本项目的支持；

2）提交发票：材料审核通过后，申请人根据要求向审批部门提供发票，报销工作依据实报实销原则，由审批部门参考项目材料和预算申请材料，对报销申请进行严格审查，并退回不合格发票，发票成功提交后由申请人确认签字；

3）领取报销款：申请人领取报销款，确认金额并签字。

2.格式要求：

发票需为中国大陆正规发票，发票、校内结算单单位抬头填写“清华大学教育基金会”，申请人需在每张发票（包括车票、定额发票）背面左上角用黑色水性笔签字（签字请签正楷），并用铅笔写明发票费用的具体用途；

3.报销要求： 发票内容应为同学实际项目支出，必须注明消费具体明细内容、规格和数量，并有清晰盖章。

项目中期费用报销额度不得超过项目预算总审批额度的50%。

报销内容应能在预算申报材料中找到具体对应项目，且原则上浮动不超过10%。如不符合且无法提供合理解释不予报销。

单张发票不得超过3000元，单件设备支出不得超过800元，若有超过800元的单项支出，需在消费前与审批部门联系确认报销事宜。

4.注意事项

所有票据票面内容按照实际用途开具，如“办公用品”、“纪念品”、“礼品”、“配件”等含糊不清的发票，需在报销时提供消费明细单或收据。

报销“图书”时，除交纳正规发票以外，还需要附上对应金额的购书机打小票，经审批部门核定后，与项目研究相关的书方可全额报销。

报销电子元器件等各类耗材时，除交纳正规发票以外，还需要附上对应金额的机打小票，与项目研究相关的耗材方可全额报销。

报销机械加工，网络建设，多媒体制作等服务费时，除交纳正规发票以外，还需要提供相关合同方可报销。

购买收费数据库只报销50%的金额，并且要求提供全额发票，建议联系图书馆或相关院系实验室购买。

材料打印与购买调研礼品费用报销时需提交问卷模板、调研结果、礼品明细小票等相关材料，有审批部门核定后方可全额报销。

差旅费中，与项目实地调研所在地相关的长途汽车票、火车票可以报销，飞机票不予报销。火车票仅限硬座或硬卧车票，乘坐软座、软卧的车票只报硬座、硬卧的金额，实名制车票需与项目作者姓名相符，报销时需提供往返车票，且车票时间须与学期时间符合，寒暑假回家、返校车票，学生票不予报销。差旅费报销时需填写《短途出差车费报销单》或《差旅费明细表》并签字，将相关车票按要求贴在报销单背面。

紫荆超市（C楼超市）发票需附金额相符的明细小票方可全额报销。

连号发票不予报销。餐费、通讯费、翻译费、论文版面费、专利申请代理费不属于报销范围。

消费用途与发票内容需一致，如遇到消费时无法及时开具而需要后补发票、或提交发票与预算申报材料不相符的情况，需向审批部门提交详细的文字与图片材料进行说明，核定后方可全额报销。

如购买假发票、使用其他票据恶意顶替，一经查实将直接终止该项目与申请人的一切支持。

三、附则

1.本管理办法最终解释权由科创中心所有。