张北县统计分析报告_张北县社会经济概况
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附件3 张北县2011年度农业综合开发
项目统计数据分析报告
张北县2011年农业综合开发项目，在上级农发办部门的指导下和县委、县政府的正确领导下，积极转变思维、制定新目标；创新发展方式、采取新措施；经过县农发办干部职工和项目区群众的共同努力，圆满完成了各项工程建设任务，且工程质量和工程效益稳步提升，为农业科技化、产业化建设做出了贡献，对改善农业生产条件，提高农业综合生产能力，带动农民增收，发挥了积极的先锋作用。按照上级部门的通知要求，我办完成了2011度农业综合开发统计数据分析报告的编写，现将有关情况分析说明如下：
一、项目统计涉及项目数量1、2011年度存量资金土地治理项目1个：馒头营片中低产田改造项目，涉及张北县馒头营乡馒头营村和公会镇曹家营村。
2、2011年度中央财政贴息项目2个。
3、2011年度产业化财政补助项目1个。
二、项目计划情况
张北县2011年度农业综合开发项目计划总投资491万元，其中财政资金430万元，自筹资金61万元（其中投工投劳折资16
万元）。任务及投资情况如下：
（一）土地治理项目计划情况
工程计划建设总规模0.42万亩，全部为中低产田改造项目。
1、水利措施：计划新打机井13眼，利用原有13眼机井，共26眼，需配套新建井房26间；农电线路4.82km，新配增容变压器4台；φ110、0.63MPa，PVC地下固定管道10.66km，φ90、0.8MPa，PVC地下固定管道1.14km，φ90PE地面支管道33km，DN80护翼型微喷带530km，卷盘式喷灌机组5套，项目区公示牌2块。
2、农业措施：计划改良土壤（平整土地）0.42万亩，修建田间砂石路10.08km。
3、林业措施：栽植防护林100亩，其中杨树50亩、枸杞50亩。
4、科技推广措施：计划技术培训,200人次。
（二）产业化经营项目计划情况
2011年农业开发产业化经营项目，我们本着符合农业开发产业化经营政策，企业自愿申报的原则，共计申报贷款贴息项目和财政补助项目共计3个。
贷款贴息项目
1、张北县坝上蔬菜产业有限公司，张家口市张北县农产品市场建设3550万元固定资产贷款项目，预计申请贷款贴息额187万元。
2、张北县顺达油脂有限责任公司，张家口市张北县油料收购3800万元流动资金贷款项目，预计申请贷款贴息额128万元。
财政补助项目
张北县草原绿野食品有限公司，1800吨酱卤牛羊副品加工新建项目，预计投资1540万元，其中自筹420万元，流动资金贷款1000万元，申请财政贴息额120万元。
三、项目计划执行情况
（一）任务完成情况
1、土地治理项目
截至2011年12月31日，张北县0.42万亩中低产田改造任务已全部完成，占计划的100%。
中低产田改造项目完成的主要工程为：完成新打机井13眼，利用原有13眼机井，共26眼，需配套新建井房26间；农电线路4.82km，新配增容变压器4台，φ110、0.63MPa，PVC地下固定管道10.66km，φ90、0.8MPa，PVC地下固定管道1.14km，φ90PE地面支管道33km，DN80护翼型微喷带530km，卷盘式喷灌机组5套，项目区公示牌2块；改良土壤（平整土地）0.42万亩，修建田间砂石路10.08km；栽植栽植防护林100亩，其中杨树50亩、枸杞50亩；科技培训200人次。
2、产业化经营项目
2011年度申报立项的3个项目已经全部完成。
贷款贴息项目 财政贴息
（1）张北顺达油脂有限责任公司
张家口市张北县油料收购3800万元流动资金贷款项目。项目总投资3800万元，银行贷款3800万元，共支付利息185万元，财政贴息128万元。
（2）张北坝上蔬菜产业有限公司
张家口市张北县农产品市场建设3550万元固定资产贷款项目。项目总投资12000万元，其中：银行贷款3550万元，企业自筹8450万元，共支付利息207万元，财政贴息187万元。
财政补助
张北县草原绿野食品有限公司
张家口市张北县1800吨酱卤牛羊副品加工新建项目，项目总投资1540万元，其中：银行贷款500万元，企业自筹920万元，申请中央财政投资90万元，地方财政配套资金30万元。土建工程及设备已经完成、到位。
（二）、投资及完成情况
2011年，我县农发办切实加强组织领导，严格执行资金和项目管理办法，按照项目计划批复，抓住项目实施的有利时机，组织力量，加快施工进度，加强项目工程质量监督，项目工程建设顺利，实施进度较快。实现了工程当年立项，当年施工，当年利
用。
1、土地治理项目
土地治理项目完成总投资491万元。占计划的100%。其中：财政资金430万元；自筹资金61万元（其中投工投劳折资16万元），分别占计划的100%、100%。
其中：水利措施投资396.68万元（财政资金368.06万元，自筹28.62万元），农业措施投资63.40万元（财政资金32.12万元，自筹31.28万元），林业措施投资9.62万元（财政资金8.52万元，自筹1.1万元），科技措施投资2万元，项目管理费15万元，工程管护费4.3万元。
2.产业化经营项目
2011年度产业化贷款贴息、财政补助项目共计3个，现在均已经完成项目计划，完成计划的100%。
四、项目效益分析
（一）土地治理项目
1、农业生产条件及环境改善情况
2011年度土地治理项目建设完成后，将新增水浇地0.26万亩，改善水浇地0.16万亩，新增节水灌溉面积0.42万亩，年节约水量41万m³。针对项目区的实际需要栽植农田防护林，完善了防护林体系，增强了项目区防风固沙、抵御自然灾害的能力。
2、投入产出情况
2011年度土地治理项目建设，年新增蔬菜产量315万公斤，人均新增纯收入831元。对增加市场供给，保证粮食安全将起到积极作用。项目完成后，优化了各种生产要素的配置，辅之以农民技术培训，技术示范推广工作，进一步提高了项目区农民的科技素质。项目的实施在粮食生产上引导农民走上了发展优质、高产、高效农业的路子。通过种植业结构的调整，扩大蔬菜种植面积，增加就业岗位，使项目区农民在不离土、不离乡的情况下，勤劳致富奔向小康生活。
（二）产业化经营项目
1、财政补贴项目
2011年度张北县草原绿野食品有限公司。张家口市张北县1800吨酱卤牛羊副品加工新建项目，年直接带动基地养殖大户700户，农户纯收入700万元，间接带动养殖户5600户。
2、贷款贴息项目
2011年度张北顺达油脂有限责任公司。张家口市张北县油料收购3800万元流动资金贷款项目，年直接受益农户15000户，年直接受益人口数60000人，直接受益农民收入增加总额3040万元。（说明：张家口市张北县油料收购3800万元流动资金贷款项目，属于改扩建加工项目。在2011年凯晟通的计划报表中，“年直接受益农户15000户，年直接受益人口数
60000人，直接受益农民收入增加总额3040万元”填入到新建加工项目，属于输入错误。）
2011年度张北坝上蔬菜产业有限公司。张家口市张北县农产品市场建设3550万元固定资产贷款项目，年直接受益农户100000户，年直接受益人口数200人，直接受益农民收入增加总额4500万元，年新增就业人数200人。
五、资金和项目管理工作中存在的问题、原因及改进工作的建议
1、减少农民自筹资金，减轻农民负担
随着开发规模的不断发展变化，投资规模也越来越大，相应的农民自筹资金总数也在不断增加。就我县来说，农民的收入还不高，如果按现在的比例，对农民来说，是一个沉重的负担，而现在国家经济力不断增强，应该说，完全有能力拿出更多的钱来投入农业开发事业，所以我们建议，进一步降低农民自筹资金比例或者在条件成熟时完全取消农民自筹这一块。
2、增设项目不可预见费
农业开发项目工程涉及类别较多，建设期长，受气候和市场影响较大，这几年物价上涨很快，项目设计时的物资价格和项目实施过程中物价起伏可能很大，劳动力成本增加较快，完全按照设计要求完成项目建设任务有一定难度。建议增设项目不可预见费，加强抵御外界因素影响的能力，从而减少项目变
更，维护项目设计的严肃性，按项目总投资比例提取。以完善项目工程，提高工程标准。
六、统计工作中的问题及建议
1、存在的问题：现在强调实现网络办公，计算机操作，可是在基层，由于各种的原因，造成相关人员缺乏相应的知识，没有得到系统的培训，所以可能会出现一些这样或那样的问题。
2、建议
（1）进一步加强对基层统计工作人员的培训力度，增加培训次数和受训人员层次，尤其是在硬件和软件环境上给基层创造更宽松、更好的工作环境。
（2）建议加大项目投资力度，使土地治理项目与产业化经营项目有机结合，继续推广节水农业，发展优质特色产品，建立特色产品基地，带动农民增收。
二〇一二年三月十七日
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