采购_单位采购

2020-02-28 其他范文下载本文

采购由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“单位采购”。

采购

1.行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单

2.首先是能提供相应的资质及证书。其次是能满足你想的物品质量标准，在价格、送货、服务都满足你公司的要求。

3.再评价: 医疗器械再评价是《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）》中的概念，是指当已经上市的医疗器械发生不良事件时，对获准上市的医疗器械的安全性、有效性进行重新评价，并实施相应措施的过程。

4采购物品是供应商首次或是持续为医疗器械生产企业生产的5.采购物品应当符合生产企业规定的质量要求，且不低于国家强制性标准，并符合法律法规的相关规定

6.生产企业应当严格按照规定要求进行进货查验，要求供应商按供货批次提供有效检验报告或其他质量合格证明文件

7.应当根据采购物品对产品的影响，确定对采购物品实行控制的方式和程度。查看对采购物品实施控制方式和程度的规定，核实控制方式和程度能够满足产品要求.8.应当保留供方评价的结果和评价过程的记录。

9.应当与主要原材料供应商签订质量协议，明确双方所承担的质量责任

10.采购时应当明确采购信息，清晰表述采购要求，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容。从采购清单中抽查相关采购物品的采购要求，确认是否符合本条要求。

11.建立采购记录，包括采购合同、原材料清单、供应商资质证明文件、质量标准、检验报告及验收标准等

12.查看采购物品的检验或验证记录，需要进行生物学评价的材料，是否符合要求。13.根据产品质量要求确定所采购初包装材料的初始污染菌和微粒污染可接受水平并形成文件，按照文件要求对采购的初包装材料进行进货检验并保持相关记录。查看采购文件是否确定了所采购初包装材料的初始污染菌和微粒污染可接受水平；查看进货检验记录，是否符合文件要求.汉欧斯

采购流程:

采购申请 →→→→ 审批、、、、签字 →→→→采购 →→→→ 材料入库→→→→ 费用报销

1、采购申请：部门采购材料前应填制材料采购申购表，其内容应包括品种、厂家、价格、数量、性能等要素。且须做到货比三家（定点采购除外）。（申请表见附表）

2、审批、签字：采购申请人将制好的采购计划交部门负责人签字，再交于财务部审核，最终递交总经理审批后方可施行采购。

3、实施采购：由设计部（设计部）与采购申请人一起进行采购。

4、材料入库：采购完成后，采购申请人凭采购申请表、货物清单、发票及时将材料交于工程部负责人，配件人员须严格认真审核采购材料的数量、质量，并填写入、出库明细清单做好台账登记。

5、费用报销：采购申请人须及时凭采购发票、货物清单、采购申请单、入库单明细清单到公司财务部报销（报销时间为入库后15天内进行报销）。

采购申请表采购申请表采购申请表采购申请

申请日期：

****年**月**日

申购人

所属部门