采购结算注意事项_采购注意事项
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内勤结算注意事项：
一、采购部运费（包括快递、物流、提货费等）及卸货费用结算方法：
1、取得正式运费及卸货费发票的情况：由采购内勤核对结算，交到财务结算；
2、未取得运费及卸货费正式发票的，将此笔费用结入对应货物价格中，计入采购成本。
二、加工费的结算方法：
1．模具加工费：业务人员取得正式发票，签字确认后交财务结算。
2.其他加工费：（1）能取得发票情况：无需内勤结算，签字确定后交财务结算。
（2）未能取得发票情况：请经办人员半年一次到当地财税开具加工费发票，再到财务报销。原则上不得将材料采购发票冲抵加工费。加工费发票采购内勤无需结算。经办人员办理好相关入账手续（相关手续如何定）后直接交付入账。
三、路桥市场、零售超市采购入库材料结算方法：
A.核算时要求采购经办人员整理对应票据签字完毕
B.交付采购内勤结算
c.结算完毕无误，采购内勤将发票交回采购业务员，（经陈总签字审批后）交于出纳处金额核实后无误后予以报销结算。
四、所有发票（包含普通发票和增值税发票）当月报销当月结算，当月入账。
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