某汽车厂物资入库让步接收管理规范_物资验收入库管理标准

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物资入库让步接收管理规定

版 本 号： 文件编号： 实施日期：2012年 04月16日

1.目的与适用范围

1.1 为进一步规范让步接收相关工作流程和规定，对让步接收的外购/外协件、过程总成件和出入库整车进行控制，防止不合格品的非预期使用和交付。

1.2 适用于经质量检验判定批次质量不合格的产品，含外购/外协零部件、生产各过程自制件、整车产品的让步接收。明确了让步接收的原则、审批权限和让步考核的管理。2.术语

让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可，并限于一定的期限或数量的产品。

3.让步申请理由及让步原则 3.1让步申请提出理由：

3.1.1因生产急需且目前无替代物品。3.1.2产品价格贵重，报废会造成较大浪费的。

3.1.3客户急需且目前的过程能力无法达到要求，延误交期会遭致客户投诉或巨额索赔的。3.2让步申请提出原则：

3.2.1确保互换性，功能正常，外观可接受。3.2.2不影响产品的主要性能指标，保证安全可靠。

3.2.3能满足安全和法规要求，有能够保证整车质量的临时解决方案。

3.2.4原则上不合格品应退回供货厂家，但因生产急需等原因，可以有条件地办理让步接收。3.2.5供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。

3.2.6凡不符合让步原则的产品，不得申请让步接收。4.职责

4.1外协/外购件由供应商负责填写让步接收申请单，如因生产紧急，供应商未能及时到达现场服务，由公司采购部门承办人与供应商联系后，代为提出让步接收申请。4.2 生产过程的在制品由各生产作业车间负责填写让步接收申请单。4.3 整车出入库的让步接收申请由制造部负责填写让步接收申请单。4.4 技术中心负责对让步接收申请的评议审核，明确让步意见。

4.5 品保部参与让步接收评审，负责明确质量责任单位，按质量协议及质量考核标准等确定让步责任考核追究，并对让步接收产品使用过程的监控、改进情况进行跟踪和验证。4.6 质量副总负责结合技术、生产、质量等部门意见作出让步接收建议及审核让步考核。4.7 总工程师负责对让步接收申请（是否让步）作出最终裁定。

4.8采购部门负责让步接收降价扣款挂账票据审核；财务部负责按审核的挂账单据及质量索赔单据兑现责任厂家让步接收考核/降价。

物资入库让步接收管理规定

版 本 号： 文件编号： 实施日期：2012年 04月16日

5.工作流程及控制要点

5.1外购/外协不合格品的让步接收流程

5.1.1供应商或采购部门接到质量部的《质量问题快速反馈单》后，对符合让步条件的外采零部件提出让步申请，注明让步接收产品的供应商、产品名称、图号、数量，以及让步申请理由。必要时附上相应的质量检验记录。

5.1.2《让步接收申请单》由供应商或承办采购员负责传递。分别提交技术中心、制造部、品保部对让步接收后可能存在的风险进行评估，制订相应的措施和解决方案。

1）技术部门签署的意见应明确是否同意让步接收、不同意让步接收或同意有条件让步接收；技术部门对有条件同意让步接收的，应明确规定限定条件以及让步接收措施等。2）品保部签署的意见应明确是否同意让步接收、不同意让步接收或同意有条件让步接收； 质量部同意有条件让步接收时，应明确规定限定条件，如降价比例、质量索赔等。3）对同意让步接收但要求修整或挑选的，采取以下两种方式：

a、供方整修或挑选，由承办采购员负责联系供应商限定时间内进行修整或挑选； b、厂内挑选，由品保部负责沟通协调，明确挑选人员及挑选工时，并按质量协议标准落实供应商挑选工时的索赔。

c、厂内修整，制造部签署的意见应明确修整单位及修整时间，并应将有关工时费用按工时标准（无标准报技术部门核定），由质量部负责按质量协议落实厂家返修工时索赔。5.1.3质量副总依据相关记录及质量索赔、让步降价建议等内容，提出让步建议及审核质量索赔和让步接收降价意见并签字。

5.1.4由公司总师负责综合各部门意见，做出最终裁决意见。5.1.5重大、批量、A类不合格品需报经总经理审批同意。

5.1.6经审批同意让步接收的，由采购部门负责将让步结论意见书面传递/传真给对应供应厂商，若存在不同意见应立即反馈处置，避免今后因此导致不必要的纠纷。

5.1.6品保部在收到采购部门提供的经审批放行的《让步接收申请单》后，由外检检查员对相应批次的不合格品做让步放行标识、予以放行；凭签批的让步申请在《检验报告单》上注明让步接收产品数量、降价比例等信息。未经同意让步接收的不合格品由采购承办人通知供应商办理退货。《让步接收申请单》作为质量文件存档，由检验人员保留一份，品保部另保留一份，并建立备查台账，存档期限不少于2年。

5.1.7仓管员接到品保部外检签字盖章的《检验报告单》后，由仓管员审核确认让步接收件上有“让步接收件”标识后办理入库、合理存放及物料发料配送手续。

5.1.8让步接收质量索赔（挑选工时、返修工时等）由质量部负责按质量索赔流程办理。5.1.9让步接收降价处理：由仓储部K3录入员，凭《检验报告单》注明的降价比例，在机打《入库单》对应产品备注栏录入“让步接收”及降价比例等信息。采购部门挂账经办人凭

物资入库让步接收管理规定

版 本 号： 文件编号： 实施日期：2012年 04月16日

入库单、检验报告单核对供应商挂账单据，直接予以核减经审计后由财务部落实兑现。5.1.10让步接收件的跟踪追溯

1）对于让步接收件，仓管员发料时应通知相应工位的班组长，班组长应对让步接收件进行标识确认并确保与其它合格件加以区分。

2）品保部过程检验负责对让步接收措施、条件等进行跟踪检查、验证质量结果。3）由相应工位人员对让步接收件在《整车装配调整和外观质量检验卡》记录装配结果。5.2装配过程或整车交付的让步接收流程

5.2.1制造部或各生产车间接到质量部的《质量问题快速反馈单》后，对符合让步条件的装配总成件或整车提出让步申请，注明让步接收产品的车型、产品名称、图号、数量，以及让步申请理由。必要时附上相应的质量检验记录。

5.2.2《让步接收申请单》由制造部或生产车间负责传递。会同技术中心、品保部以及销售部门对对让步接收后可能存在的风险进行评估，制订相应的措施和解决方案。5.2.3参照5.1.3条-5.1.5逐级做好让步接收审批相关手续办理。

5.2.4品保部在收到制造部或生产车间提供的经审批放行的《让步接收申请单》后，对相应批次的不合格车次做登记备案后、予以放行。

5.2.5如因让步接收质量风险较大、涉及范围复杂、影响经营计划、涉及金额超过10000元以上等客观因素存在，由责任单位提请公司总经理做最终裁决。

5.2.5 品保部负责让步接收件生产过程中的质量跟踪和信息反馈，并做登记台账管理。让步接收文件由品保部存档备查，保存年限不少于二年。6．附则

6.1本制度由品保部负责提出并起草，经各涉及部门会签，经管中心审核修订、备案通过后，报公司主管领导签批后生效。

6.2本管理规范自签批下发之日起实施，由品保部、经管中心负责解释。相关文件记录

《质量问题快速反馈单》、《检验报告单》、《入库单》 《让步接收申请单》 《供应商质量保证协议》