COP0807不合格品控制_不合格品处理控制程序

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不合格品控制程序 文件编号：COP-0807A/0

不合格品控制程序

1、目的：

通过服务不合格进行识别和控制，防止不合格咨询资料的非预期使用和交付。

2、适用范围：

适用于本公司咨询/消防安全过程和交付后发生的不合格控制。

3、相关文件：

3.1《数据分析控制程序》 3.2《内部审核控制程序》

4、职责：

4.1技术部负责不合格资料的识别、分析，并及时把不合格情况记入《工作日志》中，及时进行分析处理。负责对不合格工程咨询/设计服务进行分析、识别，并跟踪不合格的处理过程。

4.2总经理负责对重大不合格进行处理。

5、工作程序: 5.1不合格的分类: 5.1.1重大不合格：被客户投诉、被媒体曝光、被主管部门点名批评的均属重大不合格； 5.1.2一般不合格：未按照消防评估/咨询合同要求进行规范策划、评估与咨询，未执行管理程序；检查工作未按照计划执行，或者执行不合格；未达要求的。5.2 采购不合格品的识别及处理

行政人事部对购入服务管理所需物品不合格的处理方式，可采用退货、换货等形式。5.3 不合格咨询过程的识别和处理

5.3.1技术部在咨询/消防评估过程中发现的不合格，处理方式可采用停止咨询，必要时要予以赔偿；

5.3.2对于咨询人员不能判定的不合格，应立即通知部门经理,分析原因，要求咨询人员立即进行返工,并将返工的过程记录于《工作日志》，返工后的过程要进行重新确认，仍不合格的，由部门经理做出处理决定，并上报总工处理。必要时，上报总经理。5.5 质量管理体系运行中不合格的处置.制定/修订日期：2017/10/12 生效日期：2017/10/13

版本号：A/0 制定：李春成审核：李辉亮

批准：李辉亮

不合格品控制程序 文件编号：COP-0809A/0

在质量体系运行中发现的不合格，由行政人事部填写《不合格项报告》交责任部门限期纠正,并跟踪验证,将结果上报管理者代表。5.6交付或开始使用发现的不合格处置

对已交付后发现的不合格,应按严重不合格对待，除按5.3条款有关规定处理外,责任部门应将不合格原因进行质量分析，采取纠正或预防措施,并及时与客户协商处理,满足客户的正当要求。

6、质量记录: 6.1《不合格项报告》

6.2《工作日志》

6.3《信息联络处理单》

制定/修订日期：2017/10/12 生效日期：2017/10/13

版本号：A/0