电力行业分析报告_电力行业背景分析报告
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2010年电力行业分析报告
在3月27中国电力企业联合会（下简称中电联）主办的“2010年经济形势与电力发展分析预测会”上获悉，2009年火电行业负债率近年来首次同比下降，火电行业总体实现扭亏，但中电联同时警告2010年电力行业的经营前景不容乐观。
根据一份中电联提供的近两年1至11月全国电力各子行业资产负债率情况的表格，2008年火力发电的资产合计19343.48亿元，负债合计14445.11亿元，资产负债率为74.68%；而2009年火力发电的资产总计21479.79亿元，负债合计15618.82亿元，资产负债率下降到72.71%
据了解，这是近年来火电行业负债率首次出现同比下降。中电联介绍，由于煤价由上年同期的高位大幅回落，以及上年上调上网电价的影响，加上下半年各月火力发电量的增加，共同导致1至11月份火电行业企业经营总体实现扭亏。
全社会用电量迅速回升是我国电力行业尤其是火电利润有所恢复的主要原因。
火电行业经营虽然在去年实现总体扭亏，但是在企业和地区间分布不均衡，从火电企业了解到，相当一部分火电厂仍然没有摆脱亏损局面。
中电联专家介绍，由于各省煤价、电价差异较大，加上电量增长速度不一，导致行业利润在各地区间分布不平衡
电监会研究室的吴疆研究员认为，国家电力结构优化也是火电行业负债率下降的一个原因，“从投资的角度上看，可再生能源的迅猛发展挤占了火电的投资空间，银行、国债对贷款给火电企业不像以前那么热衷。”吴疆表示。
中电联认为，由于上网电价和销售电价调整不到位、以及四季度以来延续的煤价过快上涨的情况将对2010年电力行业整体效益造成巨大影响。
下半年，电力行业将积极按照国家要求做好保发展、调结构等各项工作；加大结构调整力度，全年计划关停小火电1000万千瓦，全年预计新增装机超过9000万千瓦，年底全国装机容量将达到9.5亿千瓦，供应能力进一步增强；电力需求保持平稳，增速逐步回落，预计全年增长12%左右；供需总体平衡，个别地区在枯水期、迎峰度夏和迎峰度冬期间的结构性矛盾依然存在，全国发电设备利用小时比上年略有上升；电煤、来水和气温将是影响部分地区电力电量平衡的决定性因素。
（一）电力供应情况
上半年，全国电力投资增幅同比回落，电源投资继续保持平稳较快增长，清洁能源投资力度加大，电网投资规模小于上年同期；新增装机继续保持较大规模，发电装机容量接近9亿千瓦，全国电力供应能力总体充足。发电量继续保持高速增长，增速有所回落，水电发电量累计增速恢复正增长，火电发电量增速自高位回落；发电设备利用小时同比有较大提高，已经接近2008年同期水平。以下情况：
1.电源投资和发电装机稳步增长，供应能力充足
2.发电量保持高速增长，水电发电量恢复正增长
3.发电设备累计平均利用小时较大提高并接近2008年同期水平
4.发电日均耗煤量快速增长，一季度供需平衡偏紧，价格同比高位波动
（二）电网输送情况
上半年，电网投资完成额略有减少，所占比重有所下降。
5、6月份，电网新增规模较大，对迎峰度夏的保障作用大大加强。6月份，±800kV云南-广东特高压直流工程双极投产；7月初，±800kV向家坝-上海特高压直流工程成功投运，至此，我国第一批特高压直流输电线路顺利投产，西南水电外送能力将明显提升。
（三）电力消费情况
上半年，电力消费增速延续了2009年四季度以来高位运行的态势。在国家主动宏观调控以及基数作用下，各月用电量增速逐月稳步回落。第二产业对用电增长的拉动作用突出，第三产业稳定增长，城乡居民生活用电受气候影响明显。国家宏观调控作用显现，重点行业用电量继续增加的动力有所减弱。地区用电分布差异较大，中西部发展速度领先于东部。以下情况：
1.全社会用电量增速持续高位运
2.第二产业用电确保全社会用电增速维持在高位
3.工业用电量持续较大规模
4.重点行业单月用电保持很大规模
5.中西部用电增速快于东部
（四）电力行业整体效益恢复性增长，火电亏损严重
根据国家统计局统计，1-5月份，电力行业利润总额由上年同期的155亿元，增加到504亿元。但电力行业分省利润分布极不均衡，其中，火电行业利润主要分布在东部三省（山东亏损严重），占全国火电行业总利润的73%。中部地区各省火电亏损情况十分严重，主要原因是河南、山西、安徽等坑口电厂历来上网电价偏低，而近年来电煤市场化以及外运煤炭增加导致本地电煤价格上涨幅度较大。火电行业亏损面继续加大，上升到43.36%，比上年同期提高3.10个百分点，中部地区各省亏损面均超50%。电力行业销售利润率整体偏低，仅为3.50%，比上年同期提高1.84个百分点，比全国工业销售利润率的平均水平低2.53个百分点。其中，电力供应业尤为明显，销售利润率仅为2.28%，火电行业销售利润率也仅为
3.92%。
三、当前电力供需值得关注的几个问题
（一）加强设备维护和安全管理，确保电网安全稳定运行随
（二）尽快完善煤电联动机制，遏制火电行业特别是中西部地区亏损面不断加大的严重局面
（三）进一步加强对煤电运全过程的监测和监管，防止到厂电煤价格的变相涨价
（四）密切关注宏观经济运行态势，把握电力需求走势
2009年以来，在国家一揽子计划拉动下，我国经济实现了回升向好后的稳步发展，各项宏观调控政策符合预期。但是，目前我国经济进一步发展面临的两难问题增多，欧洲存在二次探底风险，国际竞争矛盾增多，国内部分先行指标在5月份以后出现下滑的情况，如果处理不好，可能会继续向下游传导，因此，下半年我国经济运行存在较大的困难和不确定性。建议密切关注国际经济形势变化，分析对进出口造成的影响，采取必要的措施；各部门、行业、企业加强宏观经济运行监测分析，开展联合调研，准确把握宏观经济形势变化；电力行业企业也要坚决执行国家节能减排、调结构等各项措施，加强电力需求市场调研，监测重点地区、重点行业运行状况，及时向政府有关部门提供监测结果，供政府部门决策参考，同时做好相应的发电生产和调度预案。
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