仓库、生产、销售和财务部门凭据管理流程_某银行仓库管理流程图

仓库、生产、销售和财务部门凭据管理流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“某银行仓库管理流程图”。

仓库、生产、销售和财务部门管理流程

一、材料（原材料、辅助材料）采购入库，由仓库管理员清点无误后，开出材料入库单。若送货上门的客户，应在采购单上签字确认后开入库单。本单位采购员购置的材料，凭对方开出的凭据，采购员签字后入库。入库单一式三联，客户、财务、留底各一联。

二、生产部门按照销售部门的生产指令单到仓库领取原材料和辅助材料，仓库保管员开出领料单。领料单一式三份，生产、财务、留底各一联。

三、生产部门按照生产加工工艺和流程完成制造工序后，按照加工成的产品分类（母猪皮、二层皮、胶头等），送交仓库入库，仓库保管员开出产品入库单，产品入库单一式三联，生产、财务、留底各一联。

四、销售部门按照客户需求，开出销售结算单，到成品库提货。成品仓库管理员按照销售结算单，开出成品出库单。成品出库单一式三联，客户、财务、留底各一联。客户凭出库单交保安作出门留存当结算凭证。货款结算时，客户凭客户联与销售部核对结算后到账务部结帐。

五、货物外送的，送货员携带客户、财务联销售结算单将货品送到客户处，对方主要负责人在销售结算单上签字或取得对方的入库单后，送货员将签字的销售结算单或对方的入库单，交销售部门负责人核实无误后，交财务部门作入账凭证。销售结算单一式三联，客户、财务、留底各一联。货款结算时，客户凭客户联与销售部核对后到账务部结帐。

六、以上各类凭据需在当天或次日上交相关部门。