九江职业大学部门预算_九江职业大学
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九江职业大学2018年部门预算
目 录
第一部分 九江职业大学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 九江职业大学2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
三、2018年部门预算增减变化情况说明 第三部分 九江职业大学2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年部门收入总表
三、2018年部门支出总表
四、2018年财政拨款收支表
五、2018年一般公共预算支出表
六、2018年一般公共预算基本支出表
七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2018年政府性基金预算支出表（详见附表）
第四部分 名词解释
第一部分 九江职业大学概况
一、部门主要职责
九江职业大学是一所经国家教育部批准的公办全日制普通高等院校，也是九江唯一的市属高等职业院校。2006年合并重组以来，新的九江职业大学已成为培养高中起点三年、初中起点五年制大专学生的综合性高等职业院校。
二、部门基本情况
九江职业大学属一级预算单位，编制人数759人，在职在编人数707人，离休人员2人，退休人员235人。聘用人员51人；在校学生16652人，其中：大专生13286人，中专生3366人。
第二部分 九江职业大学2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2018年九江职业大学预算总额为19667.34万元，财政拨款收入7042.34万元，占收入预算总额的35.81%；事业收入8900万元，占收入预算总额的45.25 %，上年结转3725万元，占收入预算总额的18.94%。
（二）预算支出情况
2018年九江职业大学支出预算总额19667.34万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出11105.14万元，占支出预算总额的56.46 %，包括工资福利支出9027.73万元、商品和服务支出1257.73万元、对个人家庭的补助819.68万元;项目支出8562.2万元，占支出预算总额的43.54%，包括商品服务支出4897.2万元、对个人家庭的补助50万元、债务利息支出550万元、贷款还本支出2000万元，资本性支出865万元、按支出功能科目划分：教育支出18619.27万元，占支出预算总额的94.67%,社会保障和就业支出1048.07万元，占支出预算总额的5.33%。
（三）财政拨款支出情况
2018年九江职业大学财政拨款支出7042.34万元，占支出预算总额的35.81%，具体支出情况是：高等职业教育6352.13万元，占财政拨款支出的90.2%，机关事业单位基本养老保险缴费支出690.21万元，占财政拨款支出的9.8%。
（四）政府性基金情况
2018年无政府性基金预算拨款支出。
（五）机关运行经费等重要事项说明
2018年九江职业大学机关运行费355万元，比2017年预算增加31.45万元，增加9.7%。
（六）政府采购情况
2018年九江职业大学政府采购总额865万元，其中：政府采购货物预算865万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2017年8月31日，九江职业大学共有车辆15辆，其中一般公务用车9辆,其他车辆6辆。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年九江职业大学“三公”经费年初预算安排114万元。其中：
因公出国（境）费58万元，比上年减少1万元。公务接待费26万元，比上年减少2万元。公务用车购置及运行经费30万元，与上年持平。
三、2018年部门预算收支增减变化情况说明
2018年九江职业大学预算收入总额为19667.34万元，比2017年预算增加4768.03万元，比上年增长32%，主要为上年结转增加和人员经费增加。
财政拨款收入7042.34万元，比2017年预算增加543.03万元，比上年增长8.36%，属正常变动。
事业收入8900万元，比2017年预算增加500万元，比上年增长5.95%，主要为上年结余资金及学生人数增加，学费和住宿费非税收入增加。
2018年九江职业大学支出预算总额19667.34万元，比2017年预算增加4768.03万元，比上年增长32%，主要为上年结转增加和人员经费增加。
第三部分 九江职业大学2018年部门预算表 八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）高等职业教育（2050305）：反映经国家批准设立高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（二）中专教育（2050302）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
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