采取预防和纠正措施状况分析报告_纠正和预防措施报告表

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采取预防和纠正措施状况分析报告

2017年6月21—22日，院质量/环境/职业安全健康管理体系审核组对院管理体系覆盖的各部门、处室及现场开展了一次内部审核活动。

从审核的结果来看，今年发现1项不符合，主要分布在经营处，合同签订过程中，相关签订日期、实施内容及工期规定等不够明确。相关部门立即组织了人员学习，以加强对体系各环节的熟知与实施，避免再次出现类似错误。但个别部门记录的规范化还得重申一遍，如记录人员或检查人员的签名等，还是有漏签或只写了个姓氏等等。

这些问题在实际工作中都必须加以改进，内审组要求各部门、科室认真分析问题的原因，并全面对照其它各项工作，是否存在类似问题，一并采取纠正和预防措施加以改进。同时更重要的是对其它部门已出现的问题，要引起高度重视，全面对照本部门的工作情况，是否存在或可能存在类似问题，以采取预防措施，加以完善，将问题消灭在萌芽前，从而真正建立起内部自我发现质量问题，改进质量问题的管理机制，以持续改进质量。

内审组通过对每一个不符合项纠正措施的现场跟踪验证，认为纠正措施实施符合、有效,并且各部门对存在的其他问题也进行了原因分析，按要求下半年逐步采取改进措施。确保了质量管理体系有效和适宜，从而也进一步促进了院质量管理体系运行自我发现和改进机制的健全、完善。

总师办 2017年6月26日