0319对滨湖煤矿第一季度安全质量系统考评会议纪要(上报)_质量安全专题会议纪要

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对滨湖煤矿一季度安全质量系统考评会议纪要

3月19日，集团公司安全质量系统考评组对滨湖煤矿进行了一季度安全质量系统考评检查验收。

本次检查，对16115工作面、12210工作面、16111安装工作面、16112材料巷（切眼）、16112运输巷、12212材料巷、162采区水仓、配煤皮带巷等井下所有在籍的2个采煤工作面、1个安装工作面和5个掘进迎头及中央泵房、机电硐室、火药库、地面安全设施进行了检查，上井后按安全生产标准化分专业对资料进行检查。检查的覆盖率达到了100%。本次考评现场和资料共查出问题121条，其中井下现场问题56条，地面现场6条，资料问题59条；建议3条；亮点10条。

检查后召开了通报会，对查出的问题及有关重点工作做了全面的安排部署，并形成纪要。

一、亮点创新做法

（一）对上级系列会议精神形成汇编，制定《滨湖煤矿贯彻落实系列会议精神学习计划》，严格按照计划组织落实。

（二）加强“两节”、“两会”期间安全生产。制定了《加强“两节”“两会”期间安全生产工作实施意见》、《春节停产放假方案和安全保障措施》、《春节放假期间应急预案》、《关于“两会”、“一提双优”现场推进会期间实施安全责任包保的意见》，成立了包保组，制定了保安全九项措施，并严格落实到位，组织春节放假前安全生产大检查和恢复生产前安全环境准入评定验收。

(三)开展了“保安全、保稳定，实现历史最好季”活动。扎实开展了突击夜查，安全生产标准化“防滑坡、促提升”，风险隐患预防、预警、预控活动。

（四）实施“三零”管理。即安全质量责任落实零缝隙、问题整改零留存、问题复查零反弹。

（五）开展了车辆大排查、反恐防恐应急演练专项春季大练兵和春季消防专项检查活动。

（六）开展了抓素质提升、抓规程学习、抓责任落实“三抓”活动。

（七）按新要求对各岗位工种的安全生产与职业病危害防治责任制、安全生产和职业病危害防治各项制度进行调整、充实、完善。

（八）加强安全生产标准化学习，通过国家一级安全生产标准化矿井验收后，又购买了《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）专家解读》60本，组织干部职工进行学习。

（九）协同有序地筹备能源集团“一提双优”现场会和全国薄煤层智能无人采煤工作面现场会。

（十）开展专业自查活动，每旬组织一次本专业现场和资料的全面自查，每月至少组织一次具有针对性的专项检查，针对查出的问题组织分析，根据分析结果，制定整改方案。

二、井下现场检查：问题56条，建议1条。

(一)16115工作面 检查人：孙继利、李勇、曹东京、梁辉

主要问题：

1.材料巷巷道高度低，锚索截断后外露长度不符合要求，超前外部分帮锚失效。

2.材料巷油脂库管理牌板与油脂车分开放置，安全风险公示牌板不符合要求。

3.工作面个别自动化功能使用不正常，乳化液泵调整压力不足30MPa，137#架初撑力小于24MPa；材料巷超前支架操作阀未闭锁，连接千斤顶未连接，最外侧巷道支架安全阀未固定，拆除千斤顶未封口。

4.工作面116#、118#等支架推拉杆挡销变形，131#-133#架挡煤板少连接板，135#架窜液。

5.工作面120-121#架等架间隙大，机尾无架区面积大，照

明不正常。

6.西翼第二部架空乘人装置，38#、64#架下方，无极绳绞车副绳托绳轮磨损损坏。

7.电缆吊挂32#处移变列车照明综保后电缆连接头不符合规定。

8.乳化液泵电机接地线压接不符合《接地细则规定》。9.轨道巷拐弯处轨道接头高度差超过《煤矿安全规程》规定。

10.轨道巷里侧回柱绞车对轮销子损坏2棵。双预控、双达标：李辉92分、田龙93分。

(二)12210工作面 检查人：杨传乐、徐孚效、李明、周中平

主要问题：

1.轨道巷2#里侧、3#外侧巷道支架初撑力低，工作面54#、59#架初撑力不够。

2.工作面100#架处过断层面，100#架至机尾范围内割矸量大，要加强层位调整，提高回收率，减少割矸量。

3.工作面117#、110#架高压管路漏液，面内支架积矸较多，应加强清理，工作面机尾处积水，应加强排水。

4.移变列车外侧缺少一盏照明灯。

5.工作面供电系统图缺少电缆编号、电压等级等参数。双预控、双达标：王超93分、石正升94分。

(三)16111安装工作面 检查人：王勇、李高奇、刘晶、张乾、王飞

主要问题：

1.16111运巷二部皮带转载机头电话缺少电话号码薄。2.16111运巷第二道隔爆水槽个别水槽吊挂勾损坏，水量严重不足。

3.安装泵站位置缺少消防箱。

4.主要进风大巷管路未按标准注明直径、压力等参数。5.16111面两巷多处开关放置闭龛中，安全距离不够，不符合标准要求。

6.4-329/4-789/4-882接线盒接线变径无标志牌，部分电缆未压号；

7.运巷无极绳中段水仓溢水，浸泡钢丝绳。材巷多处无极绳钢丝绳磨道板；两巷无极绳绞车钢丝绳与尾轮直径比不符合要求。

双预控、双达标：杨强93分、陈宝玉91分。

(四)16112材料巷（切眼）检查人：宋忠亮、张广东、宋聚练、鲍乾坤、唐文峰

主要问题：

1.720米处顶板下沉，应补打顶板离层仪，加强动态监测。2.48#风筒处保护旧皮带磨穿。

3.轨道巷轨道有2处水平，1处轨距不符合《煤矿安全质量标准化》规定。

4.1部皮带机尾防护罩网孔大，防护质量差。双预控、双达标：蒋振山94分、白夫国92分。

(五)16112运输巷 检查人：徐若友、何刚、董亚林、王福峰、贾益文

主要问题：

1.运巷外联巷风门调节窗较小，不能通过风机处冲洗巷道风量。

2.除尘风机排出水雾影响附近人员工作。3.安全监控设备不能实现故障闭锁。

4.西翼一部缆车配电点1只灭火器压力低于规定。5.两帮个别锚杆不能紧贴岩面。

双预控、双达标：秦峰92分、王叶磊93分。

(六)12212材料巷 检查人：赵联星、胡述信、蔡晓东、董晓勇

主要问题：

1.一部皮带机尾底皮带下有淤矸，三部皮带尾及迎头有积水，应及时完善排水系统并排水。

2.二部皮带机头滚筒防护措施不完善，涨紧跑车处1架架片变形，底皮带磨横梁，三部皮带机尾固定不牢靠。

3.巷道门口料场放置的钢筋网（1片）、迎头第一片钢筋网局部焊点开焊，材质不符合要求；56#架杆编号处顶板有悬矸，及时找掉；57#架杆编号处有2处网贴岩面不实，应加强锚网质量管理；250m巷标前有多处折帮，网及锚杆贴岩面不实。

4.巷道门口油脂库缺少管理标志牌。

双预控、双达标：顿建华93分、郑显海94分。

(七)162采区水仓 检查人：陈亚东、张杰（地测）、赵滨、黄海峰、孙光伟

主要问题：

1.162充电硐室底板底鼓。

2.顶板离层检测仪缺少管理牌板。

3.162辅轨上车场一处钢丝绳磨轨道；扒装机距迎头远。4.迎头超宽，加强放炮管理，一处锚杆角度小，不符合规定。

5.该巷道为喷浆巷道，喷后检测孔未按规定正常打设。双预控、双达标：赵帅92分、牛传宝90分。

(八)配煤皮带巷 检查人：崔成宝、陈永新、司宏雷、杨海鹏、温忠党

主要问题：

1.沿途上车场未使用抱轨式阻车器，斜巷未使用柔性挡车栏。

2.上井口液压站配电柜缺少短路、过负荷、漏电闭锁保护。3.车场矿车装矸过满，斜巷运输安全隐患大。

4.KJ70H-F检测分站（7830#）喇叭口松动，无小电标识。5.下井口车场8吨电机车停车时，车后方未亮红灯。6.2#煤仓供电系统图中签字不全，扒装机未安装照明装置。7.沿途上下车场、扒勾硐室缺少岗位牌板，沿途小电设备缺少标识牌较多。

8.迎头远程喷雾安装在挡矸帘后方、效果差，除尘风机未及时跟进。

9.人员定位检测系统读卡器数量少。

双预控、双达标：王安群92分、温家富93分。

(九)-465大巷石门架空乘人装置161集材 检查人：

张玉相、徐建新、曹始友、徐涛

主要问题： 1.161西集材平巷轨道22kg/m，运行8吨机车不符合规程要求。

2.充电硐室门口一组道岔根部间隙大；161西集材门口一组道岔护轨与芯轨距离小于570mm，不符合要求，所有道岔应统一要求。

3.石门架空乘人装置驱动盘制动闸间隙小，入口处防人摇动保护没装。

双预控、双达标：王孝来91分、杨成93分。

（十）炸药库 检查人：赵亚东 主要问题：

1.库房内受地质影响个别墙壁裂缝窝整修，限5天整改。2.涉爆人员签字字模应完善更新。

（十一）主井、西翼 检查人：杨海鹏、王勇、徐建新、鲍乾坤

主要问题：

1.主井检修斜巷坡度大，应安装助行器。

2.西翼一部、二部、三部缆车平巷缺少拉线急停。建议：

1.安装矿车智能定位系统和无极绳移动视频监视系统，减少人员占用。

三、地面现场：问题6条。

（一）地面设施 检查人：谢协亮、李衡

1.食堂凉拼间使用不规范，个别职工加工食品时未佩戴工作帽。

2.职工澡堂吊篮不整齐，浴池缺少水温显示计，洗衣房洗衣、烘干设施陈旧。

3.职工宿舍个别茶水炉损坏，温度显示不准。

（二）压风机、主通风机房 检查人：杨海鹏、王勇 1.矿井主要绞车主轴装置存在安全隐患，矿井未及时准备主轴装置。

2.矿井压风机为单回路供电，不符合煤矿安全规程。3.矿井压风机、主通风机房达不到标准化机房硐室要求。

四、资料检查：问题59条 建议2条。

（一）安全风险分级管控 检查人：赵连星、张玉相、贾益文、陈永新、张广东、徐涛

主要问题：

1.安全风险管控制度应纳入安全管理制度汇编（建议）；安全生产标准化管理制度各级责任不明确。

2.作业规程复审“由矿分管科室每季度组织复审” 不符合新标准“由总工程师负责每两个月至少组织一次复审”的规定。

3.跟班带班要求跟踪重大安全风险管控措施落实情况，风险名称填写不明确。

（二）事故隐患排查治理 检查人：杨传乐、赵连星、李勇、李高奇

主要问题：

1.专业旬隐患排查情况明细表，使用集团公司明细表中人员名，不符合要求。

（三）地质灾害防治与测量 检查人：宋忠亮、徐浮校、蔡晓东、董亚林、张杰、曹始友、唐文峰

主要问题：

1.矿井涌水量观测原始记录月度观测次数不符合规定要求；一季度相邻煤矿调查分析资料中缺少北徐楼煤矿16层煤边界开采积水情况说明。

2.地表水文观测台账，封闭不良钻孔资料等台账未按集团公司统一格式进行填写；矿井突水点台账中突水点坐标未填写，突水描述及危害程度笼统、不具体。

3.16煤层冲水性图上缺少突水点出水日期、放水孔、防水闸门、井下输水线路、突水点等图例不规范。

4.12219工作面回采地质说明书章节未严格按照《煤矿地质工作规定》编制。

5.16煤层资源储量计算基础台账中个别块段漏填。6.12219切眼中线标注半个测回。

7.地测专业3月上旬隐患排查缺少排查方案，会议记录缺少闭合整改清单。

8.3月份地质专业风险辨识和隐患排查工作方案内容不符合标准要求，应写明旬排查时间、人员、范围等内容。

（四）采煤 检查人：曹始友、秦鹏远、陈亚东、曹东京、周忠平、董晓勇、曹东京

主要问题：

1.16115工作面加油记录未按规定时间加油

2.16115工作面作业规程中缺少乳化液自动配比、水处理设备使用维护具体措施。

3.12210工作面作业规程中底板地压参数错误。

4.采煤作业规程中应将乳化液浓度与糖量仪读数关系明确。

5.1月下旬采煤专业事故隐患排查治理工作方案中参加人员范围笼统、不具体。

6.16115面风险公示牌版和集团公司要求不统一。

7.16115面重大风险管控责任人和标准要求不同，现场填写工区区长。

8.16111安装工作面现场风险公示缺少顶板类风险。建议：

1.进一步优化锚杆支护参数，提高预紧力、提升支护效率，完善支护体系，促进单进提升。

（五）掘进 检查人：曹始友、秦鹏远、陈亚东、曹东京、周忠平、董晓勇、曹东京

主要问题：

1.16112运输巷油脂领用记录与加油记录不符。

2.综采工区、掘进二区、综采准备工区加油记录未填写加油周期。

3.掘进专业隐患排查方案中，2月28日安全检查当成3

月上旬排查，不符合要求。

4.掘进专业旬排查方案缺少参加人员，缺少隐患整改闭合清单。

5.掘进专业风险清单，顶板和爆炸不同类型风险写在同一栏，管控措施无针对性。

（六）机电 检查人：杨海鹏、王勇 主要问题：

1.矿井电器设备布置图中缺少2号煤仓掘进设备。

2.16111面安装措施中仅有供电系统图，缺少供电计算、缺少电气设备布置图。

（七）运输 检查人：徐建新、鲍乾坤 主要问题：

1.运输系统图中西翼缆车断面图中缺少缆车位置标注不满足《煤矿安全质量标准化》规定。

（八）职业卫生专业 检查人：谢协亮、李衡 主要问题：

1.未按规定配备发放洗发液、香皂（2017年三、四季度已提出问题，未整改）

2.没有按要求开展职业病危害事故案例警示教育活动。3.噪声检测仪购置配备未到位。

4.修理厂砂轮机作业岗位缺少职业病危害警示标识，两个电焊面罩损坏未回收；未指定喷漆场所，缺少职业为好标识。

5.木工房劳动保护用品存放乱，应妥善保管。

6.洗煤厂化验室高温手套损坏，应及时更换；粉尘化验室缺少仪器使用记录，缺少一台电子天平（1／10万）

建议：

1.职业卫生管理制度应明确职业卫生办公室对各相关部门，职业卫生责任制的督察，强化流程管理。

（九）安全培训和应急管理 检查人：孙继利、胡述信、梁峰、温忠党、司宏雷、宋聚练、刘晶、王飞

主要问题：

应急管理

1.矿井年度应急管理意见中所附应急物资明细表中，部分物资入清水泵、污水泵等规格明细不全。

2.应急机构及队伍建设材料中，相关救护队伍联系方式不准确。

3.年度应急预案培训方案计划，建议水灾、火灾培训分开进行，加强针对性、专业性。

4.综合工区16111安装面顶板事故演练中，方案内未体现“紧急避险”及“应急撤人”权，存在“先汇报后再撤人”情况，演练存在的第三条问题，未提出相应整改措施。

5.掘一162采取水仓水灾事故演练参演人数不全，未实现全覆盖；实际参加人数35人，总体材料统计为30人，与实际不符。

6井下装载硐室与检修斜巷三岔口，避灾路线标识被电缆遮挡。

安全培训、班组建设

1.矿井班组建设制度不完善，生产班次调整后，班组建设制度内容未及时修改。

2.采一培训档案特殊工种统计不全，5名绞车司机培训明细未建立台账。

3.通防工区、综合工区各2名班组长未按规定参加培训。4.掘进二区班组现场交接记录单，安全注意事项不突出，未结合当班存在的问题提出具体要求。

（十）调度 检查人：孙继利、胡述信、梁峰、司宏雷、宋聚练、刘晶、温忠党、黄海峰

主要问题：

1.16111面安装架数上报与实际不符，且形象工程进度表绘制不规范。

2.16115面、12210面月末剩余走向长度与实际不符。3.16煤人员位置监测系统图人员审核未手写签字，均为打印，且缺少盖章。

4.16115运巷二部皮带转载机头电话缺少电话号码簿。5.人员位置备用基站和识别卡不足10%。

6.16111运巷扩音报警电话未接电源。

双预控、双达标：孔宪忠92.6分、贾俊松92.2分

（十一）安全管理 检查人：赵连星、张玉相、贾益文、陈永新、张广东、徐涛

主要问题：

1.零星工程派工单、任务书没按要求及时报送专业科室及调度室；综合工区缺少零星工程管理台账；3月18日没有一班三汇报记录。

2.综采准备工区区队工程质量验收有扣分，而没有问题记录。

3.基层区队传达贯彻矿《关于两会、一提双优现场推进会期间实施安全责任包保的意见》不及时，（3月14日有学习记录），安全注意事项不具体。

4.青安岗、群监员安全检查隐患问题卡缺少考核人签字。

（十二）综机

检查人：李明、梁辉 主要问题：

1.设备科设备维修考核结算职能不理顺，理顺维修月度计划下达、监督考核、修理费用结算全过程生命周期管理。

2.集中管理设备在籍216台，待修60台，待修率27.8%，加大设备修复力度，降低待修率。

3.bh6-4-6#开关维修类别、修理内容、验收数据没有录入系统管理。

4.洗煤厂bh14-215-1压滤机点检、润滑录入不齐全。5.架空乘人装置点检、润滑开展不好，录入不及时。

五、检查组领导的有关要求

（一）要举一反三抓好问题整改。针对本次检查出来的问题，要及时制定整改措施，落实责任部门、责任单位、责任人员、责任期限，进行跟踪闭合。同时，要举一反三认真组织开展专项检查和自查自纠，抓好问题整改。

（二）要认真组织开展警示教育。对近期发生的事故案例

要认真剖析学习，组织进行警示教育，深刻吸取安全事故教训，强化安全生产基层基础建设，坚决遏制各类安全事故的发生。

（三）要持续推进安全生产标准化建设。要提升安全生产标准化建设水平，强化单项工程质量管控，强化零星工程管控，强抓安全生产标准创建，不断提升内在质量。完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。

（四）要强化安全生产责任落实。各级管理人员要严格落实24小时领导干部带班、值班制度，增强带班、值班人员责任心，坚守岗位，尽职尽责，切实盯紧安全生产各环节，严禁擅离职守，及时掌握安全生产动态，扎扎实实做好安全稳定工作。

（五）要抓好召开现场会期间的安全工作。能源集团“一提双优”现场会和全国薄煤层智能无人采煤工作面现场会即将在召开，期间各项工作头绪最为繁多，要牢固树立安全红线意识，坚持“三不四可”理念，做到“五个不开工”，坚持“五个凡是，五个一律”。

滨湖煤矿

2018年3月19日