费用报销单填写规范及票据粘贴要求_报销票据粘贴规范
费用报销单填写规范及票据粘贴要求由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“报销票据粘贴规范”。
本公司费用报销单填写及票据粘贴
一、金额
按照财务要求，补助：
1、交通费，办公用品（图书，文体用品勉强可用），快递费，餐费（占整张报销单总额的10%，其中包含食品，劳保用品等等都算在餐费类别里）
2、主要的交通费，办公用品，餐费，尽量3种报销项目都包含，除餐费10%外，其余比例尽量均衡；
3、电子发票也可以使用，打印出来，仅一次性使用，不能包含明细；
4、发票不能标注明细；
5、单张发票，金额不能过大（尽量≤1000，具体需询问财务合不合格，再进行粘贴）
其他一类报销：
1、出差前可提出申请，填写借款单，财务总监签字，出差过程中保留好各项消费的发票，出差后需要填写差旅报销单，再按照粘发票和报销标准报销；
2、快递费用报销，发快递保留好快递底单，记录好金额，公司这里暂时是个人垫付，统一填写报销单报销，发快递后需要要快递发票
3、为公司购买办公用品后需要有对应的发票，按照实际消费金额报销，并附上发票报销，二、粘票
1、检查发票抬头、真伪（确保发票为国税发票，在国家税务局网站上按要求查阅）、项目（办公用品，餐费，交通费等等）
2、粘贴在纸张上的票据不能超出纸张范围，超出部分需折叠；
3、分类粘贴，大小整齐粘贴，确保粘贴后的票据平整，不要遮挡住发票的金额；
4、统一用胶水或胶棒粘贴，不能使用订书订；
三、填写
1、填写好报销日期
2、按照数字大写的形式书写报销金额（具体百度可学习），大小写金额必须相符；
3、项目类别上：基本上是：办公用品、交通费、餐费、快递费，打印费等其他类别按照实际发生填写，具体细节询问财务部；
4、报销单摘要上写好，报销的项目类别和金额，金额总数相加等于报销的总金额，各项的金额不能多于发票实际粘贴的金额。
5、填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改、添加标注；
6、费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可以使用圆珠笔或铅笔书写；
7、领款人签章处需领款人本人签字，检查无误后，财务总监签字，再交给财务审查报销。
备注：细节不是很全面，希望大家取其精华学习，谢谢！
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