煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求_煤矿安全标准化清单

2020-02-28 其他范文下载本文

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煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求

一、安全管理

1、安全管理机构及人员配备任命文件（包含工会组织及群监员）。

2、法人、执行法人、矿级管理人员、特殊工种安全资格证书（包括监测维护人员3人），装订成册。

3、职工岗前教育及培训方面的计划、培训记录、档案记录。

4、安全管理制度汇编、操作规程汇编，装订成册。

5、四大件检测检验报告、“三证”收集和安全仪器仪表（包括监测监控传感器）检验记录（报告）。

6、年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况记录。

7、上级检查情况及整改情况记录。

8、12种图纸。

9、中心站记录：

(1)安全监测监控设备台账；(2)安全监测监控设备故障登记表；(3)检修记录；(4)传感器调校记录；(5)中心站运行日志；(6)安全监测监控日报；(7)甲烷超限断电闭锁功能测试记录；(8)安全监测监控设备使用情况月报等。

二、采煤

1、顶板动态监测分析、处理记录。

2、每旬组织的采煤工程质量检查记录。

3、作业规程及每月复审意见，其他如过断层、初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施。归为一类。

4、支护材料基础台帐（规格、型号、数量及合格证等）及检修记录。

5、采面现场：设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等。

三、掘进

1、作业规程、补充措施及其审批、贯彻记录。

2、掘进现场：符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图

四、机电

1、设备年度更新改造计划，全矿月度检修记录。

2、设备大修计划。

3、供电系统设计及保护整定校验记录

4、机电职工年度培训计划、有机电职工

2、年轮训规划。

5、主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、瓦斯抽放泵、锅炉等大型设备一台一档内容齐全（档案内容：说明书、安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册）。

6、春季性预防性试验记录。

五、运输

1、斜巷跑车防护装置、斜井人车、窄轨车辆连接器静拉力、按规定进行试验，并有完整的测试记录和试验报告。

2、运输设备、设施的图纸和技术档案齐全、完整。

3、安全活动记录、隐患排查记录和事故追查分析报告。

4、年度培训计划。

六、通风

1、各级人员的通风管理安全工作责任制。

2、通风隐患排查记录、“一通三防”工作例会、通风工作计划和总结、矿领导值班记录。

3、通风调度值班记录、通风设施检查及维修记录、测风记录、密闭管理台账。

4、测风记录和牌板。

5、通风仪器、仪表必须完好，并按照规定进行校正和检定

6、外部漏风率测定记录。

7、反风设施检查记录，反风演习报告、通风能力核定报告。

8、通风机性能测定报告、矿井通风阻力测定报告。

9、局部通风机风筒合格材料。

10、无计划停风处理记录。

七、防治瓦斯

1、防治煤与瓦斯突出专项设计。

2、防突措施计划和突出事故应急预案。

3、设置防治煤与瓦斯突出专门机构。

4、瓦斯超限均分析处理记录。

5、瓦斯等级鉴定报告及批复意见。

6、瓦斯地质图、煤与瓦斯突出危险性鉴定报告。

7、瓦检员交接班记录、瓦斯检查点设置计划、瓦检员检查记录手册。

8、排放瓦斯专门措施、排放记录。

9、瓦斯台帐，通风瓦斯日报、瓦斯监测日报表。

10、“一炮三检”记录。

11、定期测定抽采系统的瓦斯流量、负压、浓度等参数记录。泵站及干支管等。

12、瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、瓦斯抽采巷等）设计和计划。

13、区域综合防突措施和措施效果检验记录。

14、石门、等揭穿突出煤层前和突出煤层采掘工作面作业前必须编制专项防突设计。

15、防突考察（效果检验）单。

16、隔离式自救器台账及人员培训记录。

八、防灭火

1、井上、下防灭火措施、专门的防灭火措施。

2、消防材料库设备设施清单。

3、灾害预防和处理计划。

4、化验报告单、防火墙检查记录。

5、防火密闭管理台帐。

6、灭火管理制度及相关人员的岗位责任制。

7、每年、季、月有防灭火工作计划和总结。

九、防治水

1、防治水管理机构（文件形式）。

2、水害防治工作各级岗位责任制度、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度和防治水专业技术人员培训制度。

3、中长期防治水规划、年度防治水计划和水害应急预案。

4、井上下水动态观（监）测记录。

5、矿井涌水量观测台帐；气象资料台帐；地表水文观测成果台帐；钻孔水位及井泉动态观测台帐；抽(放)水试验成果台帐；矿井突水点卡片或台帐；井下水文地质钻孔台帐；水质分析成果台帐；矿区水(孔)台帐；封闭不良的钻孔台帐；采空区及周边煤矿相关资料台帐；防水闸门(墙)管理台帐；其它专门项目的台帐。

6、矿井充水性图，矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图，矿井综合水文地质图，矿井水文地质柱状图矿井水文地质剖面图

7、雨季巡视制度、制定停产撤人应急处置措施、雨季水害隐患排治理检查制度

8、联合排水试验

9、水情水害类型进行预测预报，10、探放水设计及至安全技术措施。

11、矿井水害应急预案

12、培训记录、调度记录

十、地质测量

1、地测岗位责任制、地测技术审批制度，地测工作联系制度，地测工作质量、事故分析及奖罚制度，地测资料收集、整理、分析、保管、提供制度，设备、仪器、工具使用、保管、校检、发放及报废制度。

2、地测工作会议记录。

3、地测年度工作计划和年度工作总结。

4、地测仪器、设备定期检校记录和管理台帐、使用记录。

5、地面控制网及近井点成果台帐、井上下导线点计算成果及台帐、工程标定解算台帐、井上下水准测量计算成果及台帐、井上下导线点成果计算簿、工程标定解算计算簿、井上下水准测量成果计算簿。

6、经纬仪导线测量记录、水准仪测量记录、井巷施工标定记录

7、测量通知单

8、井巷地质素描图

十一、职业危害

1、职业危害防治管理机构、责任制、职业危害管理制度

2、年度综合防尘措施。

3、冲尘记录

4、隔爆水袋检查记录

5、测尘制度及测尘操作规程

6、测尘记录

7、职业健康档案

十二、调度指挥及应急救援

1、规章制度和调度员的岗位责任制

2、调度室有反映煤矿实际的基本图纸、资料、牌板

3、救灾演习记录

十三、工业场地及办公场所

1、井上消防材料库

煤矿安全质量标准化需要哪些记录和台账

一、综合管理类

1、五证一照

2、安全管理机构（红头文件）及安全管理人员配备

3、员工花名册

4、法律及法规（10个）

5、安全方针及目标：①有目标、宣传、员工理解；②安全风险管理及负责风险评价工作（建立评价组织，明确目的、范围、方法和准则）。

6、各级人员安全生产责任制（上墙）

7、安全生产责任书：①企业分管负责人；②安全生产管理部门负责人；③各职能部门负责人；④各车间及班组负责人；⑤各岗位人员。

8、安全管理制度（29个）、一通三防管理制度、规章制度

9、安全投入：①年度计划；②实施情况和财务记录；③防护用品使用情况；④按计划使用的安全技术措施费用）

10、安全教育培训：①年度培训计划；②特殊工种人员登记及证件；③新工人培训记录；④职工定期培训记录；⑤班前会记录；⑥特种作业人员培训记录；⑦管理人员及职工考试成绩登记及试卷；⑧职工培训签名表。

11、劳动保护：①劳动合同；②参加工伤保险（缴纳工伤保险证明材料，即财务发票）；③职业危害防治措施；④师徒合同；⑤其它合同及协议。

12、安全管理技术：①设计审批管理；②工程验收（三同时报告）；③安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况；④技术资料管理；⑤安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录；⑥生产调度管理（管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备情况）。

注一：技术资料管理包括：a、煤矿矿图（矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图）；b、所有设备台帐及档案。

注二：生产调度管理包括：a、领导下井带班制度；b、业主、矿长、副矿长、安全科长下井带班记录；c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。

注三：安全设备管理制度和隐患排查管理包括：a、隐患排查制度；b、矿上隐患排查整改登记表及班组交叉检查原始记录；c、公司及上级主管部门隐患排查整改登记表。

13、事故应急救援预案与演练：①重大危险源管理制度；②重大危险源登记、建档及定期检测、评估、监控记录；③事故调查（四不放过原则的执行记录和调查报告及处理情况）；④事故应急预案及相关文件资料；⑤应急救灾演习记录。

注：预案包括：a、煤矿灾害事故预防及处理计划；b、煤矿生产安全事故应急预案；c、防煤炭自然发火、防灭火措施；d、煤矿抗洪抢险及地质灾害防治预案。

14、安全文化建设：①企业文化宣传及案例教育；②警示标志登记；③工会、党委安全活动及计划。

15、全矿安全事故统计

16、综合安全管理标准化考核自评表

二、采煤安全管理

1、采煤作业规程和管理制度

2、采煤队岗位责任制和操作规程

3、支护质量监测及分析处理责任制

4、工作面地质预报（每月至少一次预报）

5、工作面工程质量、顶板管理、规程执行情况

6、采煤安全隐患排查整改情况

7、支护器材基础台帐

8、采煤安全事故统计

9、工程开工通知单、工程质量验收记录

10、采煤安全管理标准化考核自评表

三、掘进安全管理

1、掘进作业规程和管理制度

2、掘进队岗位责任制和操作规程

3、三图一表并悬挂在现场

4、安全设施配置、检修情况

5、特种作业人员登记及培训记录（电工、输送机操作员、绞车司机、爆破员持证上岗及证件）

6、工程开工通知单、工程质量验收记录

7、煤矿井巷工程质量检验评定标准及检验考评情况

8、掘进安全事故统计

9、掘进安全管理标准化考核自评表

四、机电安全管理

（一）机电设备与指标：

1、合格证登记

①机电设备产品合格证；②矿用产品安全标志；③防爆设备防爆合格证登记。

2、全矿机电设备综合完好率统计：大型在用固定设备完好率、防爆电气设备及小型电器防爆合格率、小型电器合格率、电缆吊挂合格率、矿灯完好率。

3、机电设备检修、技改计划

（二）机电安全及要求

1、机电科岗位责任制

2、机电设备台帐及设备档案

3、双电源用电协议及竣工报告

4、检漏电记录、风电闭锁试验记录、瓦斯电闭锁试验记录

5、机电设备事故登记册

6、水泵排水记录

7、防洪演习报告

8、设备检修及试验记录

9、接地保护测试、漏电每日试验记录、接地电阻测试记录、远方漏电试验记录10、2米、1.6米绞车包机制度及运行记录

11、充电记录

2、机车包机制度及运行记录

13、抽水工包机制度

14、机电人员证件及培训（各类司机、维修电、钳工）

15、工程开工通知单、工程质量验收记录

16、机电安全管理标准化考核自评表

五、运输安全管理

1、运输提升安全管理制度、岗位责任制、操作规程

2、运输设备、设施包机制度

3、运输系统图

4、运输设备、设施的图纸及技术档案

5、运输设备运行检修记录、试验报告

6、小绞车管理制度及运行记录

7、绞车纲丝绳检查记录

8、钉道工包机制度

9、充电工包机制度

10、行车记录

11、工程开工通知单，各项工程施工技术措施

1212、运输安全活动记录和事故追查分析报告

13、特种作业人员登记及考核情况（每年一次考核）

14、年度培训计划及培训记录

15、运输安全管理标准化考核自评表

六、通风安全管理

1、通风图：通风系统图、防尘消防系统图、安全监控系统布置图、反风操作系统图（挂在现场）

2、五板：局部通风机管理牌板、通风设施管理牌板、防尘设施管理牌板、通风仪表仪器管理牌板、安全监测管理牌板

3、五记录：调度值班记录、通风区（科）值班记录、通风设施检查记录、防灭火检查记录、测风记录

4、台帐：瓦斯调度台帐、防火密闭管理台帐

5、通风各工种岗位责任制和操作规程

6、通风系统隐患排查记录（每月一次）

7、矿井“一通三防”管理机构和人员设置、“一通三防”管理责任制

8、主要通风机设备运转记录

9、主要通风机检查、维修记录

10、通风例会制度及记录

11、反风演习计划及演习记录（每年一次）

12、停风措施、防突措施、瓦斯积聚排放措施

13、安全仪器仪表定期检查、校验记录（甲烷传感器调校、风电和瓦斯电闭锁试验记录）

1314、通风、防瓦斯、防治粉尘、防灭火安全措施计划

15、通风安全监测机构责任制

16、煤尘爆炸性鉴定资料、瓦斯等级鉴定报告

17、瓦斯专项整治计划表，瓦斯检查记录（一班三检、一炮三检、瓦斯监控日报、瓦斯员现场交接班制度及记录），瓦斯排放记录，通风系统调整、贯通记录、调风安全措施、报批计划，反风设施检查记录，主要通风机停运及其它安全措施，防灭火消耗台帐，风量分配计划及记录，通风设施台帐、检查记录，巷道维修计划、验收记录，工程开工通知单，工程竣工及质量验收记录，冲刷粉尘记录。

18、监控设备仪表台帐、监测装置故障登记、检修记录、巡检记录

19、自然发火预测预报制度、防治自然发火的专门措施 20、隔爆防尘设施登记

21、特种作业人员登记及培训记录

22、通风安全管理标准化考核自评表

七、地测防治水安全管理

1、地质说明书

2、地质调查及水文分析报告

3、地质预报（月报、年报）

4、采区地质说明书、回采工作面地质说明书和掘进工作面地质说明书

5、当年水情水害预报

6、矿图：井田区域地形图、工业广场平面图、采掘工程平面图、井上下对照图、主要保安煤柱图、井筒断面图（每3-6个月填绘一次）

7、防治水预案