公司员工出差管理规定_公司员工出差管理办法

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关于因公出差人员差旅费管理的办法

为了规范公司财务行为，加强差旅费管理，有效控制支出，根据公司实际情况，特制定公司因公出差人员差旅费管理规定。

一、公司员工出差分为：

1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅

费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核决定权限如下：

1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：由部门主管报批申请后，交总经理核准后，方可出差，否则无效。

五、出差期间不得报支加班费，但假日出差另计。

六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事…或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。员工因私事需要离开出差地，需请示批准后方可离开，所发生一切费用由请假者自己承担。

七、出差过程中的各种罚款，一律不予报销。

八、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

九、市内差旅费支付。

1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用。

2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经公司主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费往返据实报销，带本公司车辆出差的不予报销交通费。

3、出差人员应保留完整的车（船）票、住宿发票作为计算费用的依据。

十、远途出差差旅费支付办法：

1、出差住宿餐费补助标准每人每天50元，超标自付，按实际住宿发票天数来计算，出差乘车途中没有补助（工资正常计算）。外出集体施工，由公司统一安排食宿，无补助。

2、远途出差需搭乘飞机的，需报总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销。

3、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：邮寄费用应以收据为凭，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报销。

十一、出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给（到公司驻地为准）。出差回本地后，未按时到公司销差、擅自回家休息者，按旷工处理。

十二、出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报。

十三、差旅费报销流程：

1、经手人粘贴单据，填写报销单；

2、部门主管核实签字；

3、财务专管审核；

4、总经理签字；

5、出纳付款。

十四、差旅单填写要求：

报销差旅费时要填写《差旅费报销单》，报销单另附附件，包括各种交通票据、会务资料费票据、住宿费票据、托运费票据、小额杂费等有关票据，报销单正面按要求如实填写，内容齐全、字迹清楚，不得涂改，不得用圆珠笔书写，填写完整后按上述流程报销。

十五、本标准如有未尽事宜得随时修改之。

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二0一五年一月一日