差旅费规定_新差旅费规定

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《差旅费管理办法》补充规定

为加强和规范学校差旅费的管理，合理控制差旅费支出，对因差旅费标准调整而增加的支出，根据学校实际情况，按照厉行节约的原则，经学校研究，对文件部分内容补充如下：

一、《规定》第二章第七条，乘坐交通工具的等级标准，对于附件1中的乘坐交通工具标准，其他人员乘坐飞机的规定：

1、出差人员乘坐飞机的，可做单趟飞机，由领导在飞机票上签字，财务予以报销；另一趟也坐飞机的由领导签字，财务部门按照到达目的地的火车硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助，超过8小时不足24小时或超过24小时的，按照日历天数每人每天50元补助，如果本趟火车票金额与火车补助金额相加高于飞机票金额的，按照飞机票价格予以报销，实行就低原则；

2、如果出差人员购买的是往返飞机票，而领导同意报销单趟飞机票的，则单趟飞机票金额按照往返机票总金额的一半予以报销，另一趟按照火车票硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助。如果报销火车票金额与补助金额相加高于飞机票金额，则按飞机票予以报销，实行就低原则。

3、出差人员购买飞机票，须使用公务卡结算，并保存好POS票据和飞机票，如出差人员在网上购买飞机票，须将网上购买纸质的凭据打印出来与飞机票一同交财务，否则，不予报销；

4、出差人员外出培训，发生的来回交通费时间，必须与培训通知的报到时间与结束时间相一致（到达培训地点的时间为报到前一天，离开时间为培训结束后一天），在此期间外发生的来回交通费均不与报销。

二、《规定》第二章第九条，乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，订（退）

调，报领导审批同意。

3、出差人员报销差旅费时，需持人事部门开据的有效《出差证》，及相关的会议（或学习、培训）文件通知，连同合法票据，交财务室审核报销。

4、财务部门根据文件内容，严格审核差旅费报销，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。对未经批准出差，以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

本补充规定自发布之日起执行。通知中未尽事宜，按照克政办发【54号文件通知规定执行。

2014】-3-