客户退货订单操作_客户退货处理单

客户退货订单操作由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“客户退货处理单”。

退货流程用户操作规程

1、目的：

在R/3系统中，规范退货流程，减少不必要的环节，提高退货作业效率，同

时保证批号的准确性。

2、适用范围：

对已发货并开票的订单

3、文件内容概述：

该流程描述了退货申请、审批、接收及会计处理等情况，详细说明了退货从

办事处或客户直接退回两种情况的处理，以及退货流动卡的流向。

4、具体内容

4.1操作步骤:

数据输入后按屏幕左上角的进入下屏：

数据输入后按屏幕左下角的进入下屏：

进入下屏

点击

进入

在库存地点输：1512高邦退货区，按进入下屏。屏幕底部提示

创建退货订单也可以不带参照创建，直接输入相关的数据

查看物料栏后，点

进入

屏底部提示；

同时，物料6031在1512库存地的“退货”库存增加了1ZH，但是没有产生财务凭证

输入物料号6031、数量

1、批次20040101、利润中心1500、销售订单号2046000653项目号

10、客户号100774，回车，按，系统左下角提示：

同时，物料6031的“退货”状态库存减少了1ZH，但是“质检状态”库存增加了1ZH，并且产生了财务凭证。

输入单据2046000653后，回车进入下一屏

按，屏幕底部提示：

操作步骤:

4.5.1 清帐处理（参照FI）

如果原销售订单没有清帐，则直接用事物码F-32清帐，即将原销售金额和退货金额进行互清。