特殊物品管理规定_特殊物品使用管理制度

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特殊物品管理规定

为了规范公司日常业务需要发生的烟酒等礼品的采购、保管和领用，加强日常管理，做到物尽其用，做好公司外联工作的后勤保障工作，特制订本管理规定。

一、申购、入库

（1）保管员根据库存情况，在临近最低库存时，及时填写《物品采购单》，上报总经理审批后，进行安排采购。

（2）采购的烟、酒等礼品经保管员核实无误后，办理入库手续，登记台账签字。

（3）各项烟、酒等礼品品由综合管理部统一保管。

二、领用

（1）领用申请流程：申请人----->部门经理------>综合管理部------>总经理

（2）各部门因工作需要领用时，须向综合管理部申请，领用人根据招待对象的级别确定领用烟、酒等礼品的数量，填写《特殊物品领取申请表》，经部门经理、综合管理部、总经理签字确认后，按程序办理领用手续。

（3）对于领用的烟、酒等礼品未使用或有剩余的，领用人须在24小时内退还综合管理部，同时保管员要做好入库手续。

三、库存盘点

（1）每月25日由综合管理部经理牵头，对库存的烟酒等礼品（入库、领用、退还等）进行检查盘点、汇总登记《月度盘点登记表》，报送总经理。

（2）保管员要时时掌握烟酒等礼品的库存情况，在临近最低库存值时及时向综合管理部经理汇报，以免影响工作。

四、检查标准及记录

（1）《特殊物品领取申请表》禁止涂改。（2）申购、领用、退还必须严格按照流程执行。（3）各项签字必须严格执行，禁止代签。

（4）对于未事先申请、烟酒使用监管不利，造成浪费的，对责任部门的负责人进行相应的经济处罚。

五、此规定自发布之日起实施。

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