东安庄乡部门决算公开信息_部门决算公开情况
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东安庄乡2016年部门决算公开信息
(一)1．主要职能。
乡人民政府办公室
主要职责：负责完成政府日常公务工作，为党政领导联系和安排政务活动的有关事宜，起好上传下达的作用；负责文件的草拟、核稿、处理和文书档案的管理；负责车辆管理、机关环境卫生管理以及接待、水电维护等内务工作；负责各种信息和有关资料收集、统计和汇报工作；做好宣传和调研工作，督促、检查县、乡有关会议及方针政策的贯彻落实；承办会务，组织活动。
乡统计委的主要职责
乡、镇统计员在统计业务上受县（市）人民政府统计机构的领导，并组织领导和协调本乡、镇的统计工作。其主要职责是：
（1）完成国家统计调查和地方统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度，执行统计法规和统计制度，监督检查统计法规和统计制度的实施。（2）按照规定，搜集、整理、分析、提供和管理本乡、镇的基本统计资料。（3）组织指导本乡、镇各有关部门、人员本部门职责、机构设置等基本情况。加强农村统计基础工作建设，健全本乡、镇的统计台账制度和统计档案制度，组织乡、镇以下的统计业务工作。
乡、镇人民政府应当根据《统计法》等有关规定和统计工作的需要，设置专职或者兼职的统计员，建立健全乡、镇统计信息网络。乡、镇统计员和乡、镇统计信息网络在统计业务上受县级人民政府统计机构的领导。
村的统计工作，由村民委员会指定专人负责，其在统计业务上受乡、镇统计员的领导。
乡财政所的主要职责
职责：认真执行党和国家方针、政策，严格执行有关法律法规和各项财务制度，制订本乡年度财政工作计划和财务管理实施细则；依法征税，做好涉农补贴的发放；负责组织、管理和监督乡预算内、外和自筹资金的收入与支出，编制乡年度预算方案，执行乡人大批准的财政预算；负责实施对乡属行政事业单位及农村集体经济组织的财务监督；负责管理本乡范围内行政事业单位和企业内的国有资产，对乡、村集体资产进行管理和监督；负责筹集财政资金，培植财源，依法征税，促进本乡经济和社会事业协调发展；负责本乡范围内的行政事业单位和企业的会计事务管理工作；完成上级财政机关和乡政府交办的其他财政工作。
计生委的主要职责
职责：贯彻执行国家和地方各级的计划生育方针、政策、法律、法规；组织开展人口和计划生育宣传教育活动；制定人口计划并组织实施，积极做好计划生育技术服务和妇幼保健工作，负责计划生育工作专职干部队伍的管理、教育和培训；审查办理计生有关证明和手续，填报各类统计报表，做好避孕药具发放管理工作；做好流动人口管理工作；负责本镇计划生育行政执法及计划生育管理；指导计划生育协会自行管理，自我教育，自我服务。
乡党委的主要职责
１、贯彻执行党的路线方针政策和上级党委及本级党代会的决议。
２、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，对本乡的经济发展战略和社会发展规划作出决策。
３、领导乡的政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律、法规及各自的章程充分行使职权。
４、加强乡党委的自身建设和以党总支部为核心的村级组织建设。
５、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级部门驻乡单位的干部。
乡司法所的主要职责
职责：协助基层政府开展依法治理工作的行政执法检查、监督工作；指导和管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷的调解；指导管理基层法律服务工作；代表乡人民政府处理民间纠纷，并负责接待群众来信来访；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过度性安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作；参与审查、制定全乡的各项管理规章，裁定执行《乡规民约》发生的纠纷；参与流动人口管理；完成上级司法行政机关和乡人民政府交办的其它有关工作。
广播站工作职责
一、通过群众性文化世术、体育活动和文艺手段，向广大群众进行社会主义思想道德教育、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育。
二、组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导村文化活动中心的工作。
三、普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴村居经济服务。
四、搜集整理民族民间文化艺术遗产，进行文物保护。
五、受区文化局和镇政府的委托，对村群众文化事业、民间艺人和文化个体户进行管理。
六、完成上级和镇政府的其它任务
乡民政所职能职责
职责：贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行国家的民政工作方针、政策及法律、法规。组织抗灾救灾工作，及时查灾、救灾，发动群众广泛开展生产自救，及时发放各种救灾款物。城镇居民最低生活保障工作，依照有关规定，组织入户调查，做好新增户情况调查，老户复查等，严格把关，应保尽保。优抚工作，及时足额发放优抚对象定期定量补助，协助武装部做好征兵工作和拥军优属工作。婚姻登记工作，严格依照有关法律法规，依法办理婚姻登记，做好婚姻档案的存档工作。救助工作，调查落实五保户及农村特困户，在乡老复员军人、三属、伤残军人医疗救助工作以及对流浪乞讨人员进行收容、遣送、安置。老龄工作。指导老年人权益保护工作，认真宣传贯彻落实有关老龄工作的政策、法规，倡导“尊老、助老等道德风尚”。做好殡葬改革工作、民间组织登记、孤儿收养、基层政权组织等各项管理工作及党委政府交予的其他工作。
乡村建站
职责：宣传、贯彻、执行《城市规划法》、《土地管理法》、《村庄和集镇规划、建设、管理条例》及国家有关法律、法规；组织编制乡域内村镇体系规划、总体规划、详细规划以及村庄的总体规划和建设规划；严格按规划实施，按国家基本建设程序负责乡范围内各类村镇建设项目的审核、审批工作；负责全乡范围内农村个体工匠及按图施工的管理，严格控制无证及无设计图纸施工；乡域范围内的村容村貌及环境卫生管理工作；全乡范围内的农村房屋的产籍产权管理；负责全乡范围内的各类市政基础设施及公共设施的规划、建设管理工作；查处全乡范围内的违章建筑；收缴规划建设中各类有关费用；承办乡党委、政府及上级交办的其他事项。
乡国土所的主要职责
职责：宣传、贯彻、执行国家、省有关国土资源管理法律法规、方针政策，以及市、县依据国家法律法规作出的有关国土资源管理的决定和措施；依据上级土地利用总体规划，参与编制和实施行政区域的土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划，协助做好规划听证工作；开展耕地保护特别是基本农田保护工作，具体实施基本农田划区定界；协助编制土地开发、整理、复垦计划，并对实施情况进行监督管理；协助上级国土资源管理部门开展本行政区域内的土地资源调查、土地分等定级、土地登记、土地统计、地籍、档案管理、土地证书核发和土地监测管理工作；负责农村居民住宅用地以及乡村公共设施、公益事业建设用地的审核报批及批准后的组织实施和监督管理工作；协助上级国土资源管理部门开展农用地转用、集体土地征收（征用）、具体建设项目供地等有关工作；维护矿产资源勘查、开发秩序，对行政区域矿业权人履行法定权利义务、矿产资源的开发利用于保护进行监督管理。受上级国土资源管理部门委托，；协助上级国土部门资源管理部门开展生态环境的监督、保护工作以及地质灾害监测，防治工作，组织对地质灾害点的监测、预报工作，对地质灾害群测群防工作落实情况进行监督；对本行政区域内的国土资源进行动态巡查，及时发现，制止和报告国土资源违法行为，配合上级国土资源管理部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作；做好本行政区域内各项土地、矿产资源费税的收缴管理工作，按“收支两条线”原则足额、及上交；做好本行政区域内国土资源信访接待工作，及时调处和化解矛盾，发现重大上访苗头，及时向当地党委、政府和上级国土资源管理部门报告；负责对本单位在国土资源管理工作中形成的文件材料进行收集、整理、鉴定、保管、统计、检索和利用。
2．机构情况，2016年行政机构6个、政府、统计、财政、群团、党委、司法、民政；事业机构6个，计生、城乡、国土、工业和信息产业、广播等共12个，独立核算机构1个，与上年度相同。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
2016年度编制人数101人，上年度105人，本年调出2人。其中行政编制69人，上年73人，本年事业编制32人，上年32人，本年度调出2人，在职转退休2人。
2016年年末实有人数101人，上年105人。其中行政人员69人，上年73人，；事业人员32人，上年32人，其中本年调出2人，在职转退休2人。
(二)收支总体情况表（见附表4-1至4-3）。
1、2016年预算收入18934243元，其中一般公共预算财政拨款10523590元，政府性基金预算财政拨款8410653元。其中基本支出18034431元、项目支出899812元。本年实际支出18934243元，其中：基本支出18034431元、项目支出899812元，本年结余0元。其中：基本支出结转和结余0元，项目支出结转和结余0元。
2、2015年本年收入12948270元，其中：基本支出6628750元、项目支出9255140元。本年支出12948270元，其中：基本支出6628750元，项目支出9255140元。本年结余0元，其中：基本支出结转和结余0元，项目支出结转和结余0元。
3、与上年对比：2016年总收入比2015年增加5985973元，基本支出2016年比2015年增加12305493元，项目支出2016年比2015年减少9255140元。原因属于2016年比2015年税收分成增加、一般财政预算拨款项目增加。
4、预决算差异情况：年度执行中总支出18934243元比年初预算8193700元增加10740543元，其中政府性基金追加8410653元；差异原因分析：基本支出追加人员工资正常增资部分1345341元、2016年住房公积金财政补助部分474576元、2016年车补109000元、医疗保险财政补助部分250973元、送温暖、办实事、保稳定经费追加150000元。政府性基金追加8410653元，是增加了征地和拆迁补偿支出8060653元包括深水净化补偿7580000元和源鑫粮食购销四号征地款394212元，农村基础设施建设350000元。
(三)财政拨款收支情况表（见附表4-4至4-9）。本单位没有国有资产经营。
2016年财政拨款收入18934243元，其中一般财政预算拨款收入10523590元（占全年财政拨款收入的55.58%）、包括人员经费为5748735元，日常公用经费为3875043元，项目支出为899812元；政府性基金预算收入8410653元（占全年财政拨款收入的44.42%），基金中征地和拆迁补偿支出为8060653元，农村基础设施建设支出350000元。
三公经费和上年比和年初预算比都大幅度的减少，这是我乡严格进行内部控制的结果。我乡公务用车购置费预算数为0，决算数也为0，公务用车运行费预算为150000元，年底实际支出为97720元，公务接待费年初预算为80000元，年底实际支出为72217元。这是我们节约开支，内部控制的结果。
(四)绩效预算信息
2016年预算执行过程中，我们严格遵守有关规定，按照预算要求和进度，认真做好各方面工作。
事业成效：
1、全面推进依法理财。注重运用法律和制度规范理财行为、约束权力运行、加强改革配套制度建设、认真贯彻《预算法》、《税收征管法》、《会计法》、《政府采购法》等法律法规、自觉接受人大和社会各界监督。进一步规范理财行为、强化预算执行管理、按照法定时限下达资金、按照使用用途拨付和使用财政资金。依法加强税收征管、健全管理体制、着力提高财政收入质量和征管服务水平。
2、继续深化财政改革。推进地方财政体制改革，合理划分政府问事权和支出责任，实现事权和财力的合理、均衡配置。全面落实中央、省税制改革部署、跟踪税制改革动向，科学制定我镇收入分享体制。完善全过程绩效预算管理体制、优化绩效预算管理系统，健全预算管理支出平台，真正将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。深化我镇财政改革、强化我乡财政建设、提升我乡履职能力、解决好工作落实和服务群众“最后一公里”问题。积极推行社会保障、医药卫生、科技教育、环境保护、农业发展等相关改革，发挥好基础和先导作用。
3、积极推动经济转型升级。密切关注国家政策方向，精准谋划承接平台和抓手，加强协调配合，凝聚工作合力。争取中央、省、市、县对我镇的支持力度。树立政府投入主要保民生、保运转、保稳定。
4、确保我乡财政平稳运行。
5、切实维护财经纪律。加强财政资金监督检查、专项整治和绩效评价。通过单位自查、财政部门专项检查和审计机构审计、及时发现违规违纪问题。强化责任追究，对虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收优惠政策等涉及违规违纪的行为，按照预算法等法律法国严肃处理。加大预算公开工作力度，进一步提高公开的及时性和完整性。乡党委、政府在市委、市政府的坚强领导下，坚定不移的以科学发展观和党的群众路线教育实践活动为指导，以打造以清辉头为中心的旅游片区和美丽乡村为目标，坚持攻坚克难，团结和带领全乡全面进步
(五)政府采购预算执行情况，至少包括政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况
2016年我单位无此项
(六)国有资产信息至少包括本部门（含所属单位）本年末国有资产占有总体情况、分布构成、主要实物资产数据及本年度变动情况等。
2016年资产合计10153653元，固定资产8203007，流动资产1950646。固定资产占全部资产的81%，流动资产只占19%。由于资产清查评估我单位房屋、土地等大幅度增值固定资产为8203007元，比上年增加4967503元。其中房屋8206平米，总值为5595700元；通用设备97件总值637111元其中年末公车2辆，总值249700元；专用设备6个总值55530元，家具用具228件总值124566元。无形资产1790100元。
其他需要说明的情况东安庄乡固定资产：2016年新增加固定资产61611元，包括通用设备增加电脑9台打印机8台，空调2台。扫描仪1台。其余固定资产金额增减是为清查后，重新评估的数据。
（七）有关事项说明
①预算收支增减变化情况说明1、2016年预算收入18934243元，其中一般公共预算财政拨款10523590元，政府性基金预算财政拨款8410653元。基本支出18934243元、项目支出0元。本年实际支出18934243元，其中：基本支出18934243元、项目支出元，本年结余0元。其中：基本支出结转和结余0元，项目支出结转和结余0元。
2、2015年本年收入12948270元，其中：基本支出6628750元、项目支出9255140元。本年支出12948270元，其中：基本支出6628750元，项目支出9255140元。本年结余0元，其中：基本支出结转和结余0元，项目支出结转和结余0元。
3、与上年对比：2016年总收入比2015年增加5985973元，基本支出2016年比2015年增加12305493元，项目支出2016年比2015年减少9255140元。原因属于2016年比2015年税收分成增加、一般财政预算拨款项目增加。
②机关运行经费执行情况
2016年机关运行经费总支出387.5万元：办公费257.45万元、印刷费1.12万元、水费0.44万元、电费7.83万元、邮电费3.24万元、取暖费4.76万元、差旅费0.41万元、维修费3.97万元、租赁费5.93万元、会议费0.55万元、培训费0.28万元、公务接待费7.22万元、工会经费0.31万元、福利费4.33万元、公车运行维护9.77万元、其他交通费用10.9、其他商品服务支出3.29、办公设备购置5.7万元、其他资本性支出60.02万元③财政拨款“三公”经费决算情况
2016年三公经费总支出16.99万元其中公务用车运行维护9.77万元，国内接待费7.22万元，没有出国（境）年，没有购置公车，年底公车保有为2辆，国内接待批次260次，520人。由于压缩支出，厉行节约，加强内部控制三公经费比预算数和上年数都大幅度减少。
④相关专业性较强的名词解释；（1）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（2）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（4）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（5）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑤其他需说明的事项
2016年预算收入18934243元，其中一般公共预算财政拨款10523590元，政府性基金预算财政拨款8410653元。基本支出18934243元、项目支出0元。本年实际支出18934243元，其中：基本支出18934243元、项目支出元，本年结余0元。其中：基本支出结转和结余0元，项目支出结转和结余0元。
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