工资报表、结算审核工作流程_工程结算审核工作流程

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工资报表、结算、审核工作流程

中昊“程”字第11号

第一步：报表

1.1一车间、二车间次月8号之前报给企管部薪资员。

1.2下料车间、三车间、四车间、工程部14号之前上报。

1.3车间上报前须报生产副总审核。

第二步：结算核实（此工作由企管部薪资员负责）

2.1每月1-7号结算办公楼各科室

2.2每月8-13号结算核对一、二车间

2.3每月14-20号结算核对下料、三车间、四车间、工程部

2.4每月21-22号打印制表，薪资员在制表栏里签字后转给

财务部。

2.5 薪资员负责记录报表的送交时间。

第三步：财务部审核

财务部须在每月24-27号完成审核工作，审核完毕后，在审核栏里签字后，还给薪资员。

第四步：副总审核

28号由薪资员送给行政副总、副总须在29号审核完，并签字认可，当日须归还给薪资员。

第五步：薪资员30号送交总经理审批

第六步：企管办每月的29-30号对流程规定的时间进行检查。对于没按规定时间完成的，每次给予20元的经济处罚。没有按时检查每次给予20元的经济处罚。