蓬安县公安局交通警察大队_公安局交通警察支

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蓬安县公安局交通警察大队 2017年度部门决算编制说明

2018年9月

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 1.依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2.在县局和支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3.具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4.负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5.具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施个别时期的交通管制工作。

6.做好交通安全和交安委工作。

7.负责本大队财务工作的管理，指导和监督。8.做好上级领导机关交办的其他工作任务。

（二）2017年重点工作完成情况 1.处理辖区道路交通事故3200余起；

2.查出道路交通违法行为106360余起，其中饮酒后驾 驶机动车669起，无证驾驶613起，机动车涉牌涉证629起，客运车辆超员27起，机动车超载29起；

3.办理车驾管业务39350余件；

4.受理行政案件980余件，行政拘留37人，受理刑事案件81件，刑拘5人，移送起诉60人，逮捕4人，逮捕8人，追刑60人。

二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编制范围的单位包括蓬安县公安局交通警察大队机关本级共计一个，无下属二级单位。机构设置情况如下：内设车辆管理所、事故处理中队、秩序一中队、秩序二中队、秩序三中队、综合办公室等内设机构。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计1564.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1564.69万元，占100%。2017年收入合计比上年增加339.94万元，增长27.75%，主要原因是2017年道路交通管理监控设施等项目的增加。（数据来源财决公开01表）一般公共预算财政拨款收入2（图1：本年收入结构图）

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计1581.99万元，其中：基本支出1236.41万元，占78.16%；项目支出345.58万元，占21.84%。2017年支出合计比上年增加258.36万元，增长19.52%，主要原因是2017年道路交通管理监控设施等项目的增加。（数据来源财决公开1-2表）基本支出项目支出（图2：本年支出结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1581.99万元，支出总计1581.99万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加241.06万元，增长17.98%。（数据来源财决公开2表）16501600***01400***012002016年2017年财政拨款收入财政拨款支出（图3：财政拨款收支总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1581.99万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加258.36万元，增长19.52%，主要原因是2017年道路交通管理监控设施等项目的增加。（数据来源财决公开2表）***01400***02016年2017年一般公共预算财政拨款支出（图4：一般公共预算财政拨款支出变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款本年支出1581.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1562.01万元，占98.74%；医疗卫生与计划生育支出8.19万元，占0.52%；住房保障支出11.79万元，占0.74%。（数据来源财决公开4表）一般公共服务支出医疗卫生与计划生育支出住房保障支出4（图5：一般公共预算财政拨款支出结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）公安（款）道路交通管理（项）:决算数为1562.01万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:决算数为0.52元，完成预算100%。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:决算数为11.79万元，完成预算100%。（数据来源财决公开4表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1236.44万元，其中：

人员经费743.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费492.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（数据来源财决公开4_2表，罗列用到的经济分类科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为79.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是本部门节约开支，严格控制“三公”经费。（数据来源财决公开4_4表）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算76.51万元，占96.7%；公务接待费支出决算2.61万元，占3.3%。

因公出国（境）费支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）1.因公出国（境）经费支出

2017年本部门无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费76.51万元,其中： 公务用车购置支出26.96万元。全年按规定更新购置公务用车两辆，其中：轿车1辆、金额17.98万元，载客汽车1辆、金额8.98万元。截至2017年12月底，单位共有公务 用车17辆，其中：轿车7辆、载客汽车10辆。

公务用车运行维护费支出49.55万元。主要用于道路交通管理、执勤执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加27.92万元，增长57.46%。主要原因是购置两辆新车替换了老旧车辆。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费2.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，580人次（不包括陪同人员），共计支出2.61万元，具体内容包括：来人来客用餐支出和住宿开支。

公务接待费支出决算比上年减少2.81万元，下降51.85%。主要原因是厉行节约和严格控制三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门机关运行经费支出492.82万元，比 上年减少82.99万元，下降14.41%，主要原因是严格控制支出和厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额47.5万元，其中：政府采购工程支出47.5万元。主要用于道路交通管理信号灯系统。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中：一般执法执勤用车17辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资 金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）公安（款）道路交通管理（项）：指各级公安机关开展各类道路交通安全管理工作的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：蓬安县公安局交通警察大队2017年度部门决算表