销售部接待客户管理办法_客户接待管理办法

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公司销售部招待费用管理制度

第一章 总则

第一条 为加强公司业务招待费的管理工作，培养勤俭自律的工作作风，减少不合理支出，特制定本制度。第二条 业务招待费的使用原则

业务招待费的使用要符合勤俭节约、效能优先的原则，能免则免、能省则省，只能用于销售部业务上必须的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。第三条 业务招待费的使用范围

用于公司销售部对外工作的必要招待。第二章 业务招待费的管理

第四条 财务部每月依据销售部月销售回款率的2‰计算出销售部的月招待总费用后报公司总经理签字审批。

第五条 公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程序是：由销售主管填写派餐单（提出招待申请）；经公司总经理同意后，办公室根据招待人数及级别确定用餐标准，特殊情况下，必须以电话形式通知总经理和办公室，获准后方可实施，但事后必须及时补办手续，否则财务部一律不得报销。派餐单一式两份，一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。

第六条 办公室与财务部每月初核对后，将销售部的招待费支出情况在办公会议上进行汇总通报。

第七条 销售部当月未使用完的额定招待费用自动滚入下月待用，年终销售费用总核算时，未使用完的额定招待费公司将以奖金形式全部一次性发放给销售部，由销售部长根据每个销售人员的年销售业绩合理分配。

第八条 销售部每月的招待费用不能超过（上月未使用完滚入的招待费+本月额定招待费的总和）

第三章 业务招待的标准

一般限定为市外客户的住宿报销不高于150元/天，市内客户不报销住宿费；酒水一律限制在100元以内，香烟限制在20元/包。

第九条 特殊情况，经公司总经理批准后，可适量提高就餐标准。第四章 其它有关规定

第十条 销售部应严格按照公司下发的业务招待费标准执行，凡超出标准的，其超出部分自理。

第十一条 凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。第十二条 招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于销售部长及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数的2倍。

第十三条 销售人员出差在外的招待费，原则上不予报销，在其出差补贴和销售提成费用中自行消化。特殊情况可事先电话向公司总经理申请，获批准后方可执行。

第十四条 由公司办公室监督销售部招待费用支出的合理性，公司财务部控制其支出总额。

第五章 附则 第十五条 本规定解释权归公司办公室。第十六条 本规定自下发之日起施行。