标准化整改_标准化整改报告
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不符合项一 发现问题：
广州海珠水闸项目在2015年6月项目部例会中提到水闸施工现场有部分电缆未加强保护的问题，未见有效的整改措施及整改过程记录文件。整改措施：
广州海珠水闸项目部针对未加强保护的部分电缆重新制定了整改方案，并严格按照相关方案进行了整改，已加强了对全部电缆的保护。
3照片
不符合项二 发现问题：
和康垸项目投标文件中未将安全生产费用单独列入工程造价，含在工程单价内。整改措施：
公司在所有投标文件中，必须严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定，在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。
1、公司下发整改通知红头文
不符合项三 发现问题：
广州海珠水闸项目部建立的安全生产使用台账不规范，记录填写不完整。整改措施：
广州海珠水闸项目已经严格按照公司制定的《安全生产费用保障制度》（益市水建字〔2014〕51号），对安全生产使用台账经行了调整，对不完整的记录经行了查询补充。
不符合项四 发现问题：
天堂河项目部文件发放记录，未按总部制度填写表格。整改措施：
天堂河项目部重新规整了所有的发放文件，并严格按照公司制定的《安全生产文件管理制度》（益市水建字〔2014〕51号），填写了相应文件发放记录。
不符合项五 发现问题：
和康垸项目部2015年三级教育培训记录不全，经查，目前和康垸项目部新进场员工缺少两人人的三级教育培训记录。整改措施：
和康垸项目部经过查实，确有2人后进场而未进行三级教育。针对上述情况，和康垸项目部立即对所有人员进行全面摸排，重新对所有新进场员工进行了包含法律法规、规章制度和操作规程培训等内容的三级教育培训，并做好了完整记录。
1、公司下发整改通知红头文
2、整改验收单 3照片
不符合项六 发现问题：
1、和康垸项目部无2015年进厂的特种人员登记（经查缺少挖掘机司机1人、压路机司机1人，共计2名特种人员登记记录，扣2分）。
2、海珠水闸项目部未查到焊工1人的特种人员证书。1人次无证书扣2分）。整改措施：
和康垸项目部严格执行特种作业持证上岗制度。对证件快过期特种人员进行延期培训教育，全面建立了特种人员档案资料。
海珠水闸项目部严格执行特种作业持证上岗制度。对证件快过期
不符合项七 发现问题：
海珠水闸项目部现场制浆站使用的拌合设备未及时清理保洁，不满足安全运行要求。整改措施：
海珠水闸项目部及时清理了制浆站的拌合设备，并做好了相关的养护方案，定期进行保养防护。
照片 不符合项八 发现问题：
海珠水闸项目部提供了设备维护保养记录，但项目部编制的设备维护保养计划不具体。整改措施：
海珠水闸项目部重新完善了设备维护保养方案，根据方案制定了更有针对性的保养计划。
不符合项九 发现问题：
天堂河项目工地现场临时工具及五金材料库房堆放凌乱。整改措施：
天堂河项目部严格按照公司制定的《安全、文明施工现场管理制度》（益市水建字〔2014〕54号）规范了建造，现场材料、设备按规定定点存放，摆放有序，并符合消防要求。
不符合项十 发现问题：
天堂河项目部对部分专项施工方案实施情况的监督检查记录不全。整改措施：
天堂河项目部已经重新规整了专项施工方案实施情况的监督检查记录，对缺失的记录进行了核实补充，并按严格按《施工技术管理制度》建立完整的监督检查记录。
1、公司下发整改通知红头文
2、整改验收单 3照片
不符合项十一 发现问题：
海珠水闸项目部现场河床左岸处临边危险部位的栏杆设施不规范。整改措施：
海珠水闸项目检查了施工现场所有的临边、沟、坑、孔洞、交通梯道等危险部位的栏杆、盖板等设施，对发现的不规范防护设施做了加固和整改。
照片
不符合项十二 发现问题：
天堂河项目现场查看，存在一配电开关箱无箱门，且放置位置未按规范要求固定。整改措施：
天堂河项目部已经将配电箱箱门安装完毕，并按规定固定在放置位置。
照片
不符合项十三 发现问题： 未见和康垸目部在施工过程中对涵闸脚手架搭设完成后进行的使用前验收记录。整改措施：
和康垸目部组织相关人员再次学习《施工脚手架搭设（拆除）、使用管理制度》（益市水建字〔2014〕54号），严格按制度要求对脚手架施工进行规范化管理。
照片（记录照片）
不符合项十四 发现问题：
天堂河项目未开展防洪度汛专项检查。整改措施：
天堂河项目部及时开展防洪度汛专项检查，并将防洪度汛专项检查编入到年度隐患检查方案中，以后按检查方案及时进行专项检查
不符合项十五 发现问题：
海珠水闸项目部现场河岸左临边高处有一混凝土导泄板槽未及时搬走，不符合安全要求。整改措施：
海珠水闸项目部组织相关人员再次学习《安全、文明施工现场管理制度》（益市水建字〔2014〕54号），严格按制度加强施工作业安全管理，做好现场安全防护措施。照片
不符合项十六 发现问题：
和康垸项目施工现场在临近带电体作业过程中未配备专人进行监护。整改措施：
和康垸项目部立即调整作业现场各安全监护人员，严格按照在作业前制定安全防护措施进行施工，作业时现场派专人监护，遵守操作规程作业。
照片（1.记录照片 2现场照片）
不符合项十七 发现问题：
海珠水闸项目焊接设备符合安全要求，焊接作业人员持证上岗，但焊接作业人员未按规定正确佩戴个人防护用品。整改措施：
海珠水闸项目部组织所有特种人员再次学习了《安全防护设施管理制度》（益市水建字〔2014〕54号），并严格按制度再次培训相关人员使用和佩戴个人防护用品。
照片
不符合项十八 发现问题：
1、和康垸项目部提供的项目安全生产隐患排查表格，有2份检查电气设备与消防安全的表格，签字不全。
2、海珠水闸项目部提供的项目施工现场桩柱机设备检查表格有1份签字不全。
照片（资料照片）整改措施：
和康垸项目部再次落实了安全生产隐患排查人员，核对了相关隐患排查责任人的排查过程补齐了相关表格的签字。
海珠水闸项目部再次落实了安全生产隐患排查人员，核对了相关隐患排查责任人的排查过程补齐了相关表格的签字。不符合项十九 发现问题：
海珠水闸项目部未提供2015年度第1季度和第2季度召开的项目部安全生产风险分析会的相关工作资料。
整改措施：
海珠水闸项目部清理了2015年度的全部安全生产相关会议，核实和补充了前2季度的安全生产风险会议分析会的会议记录。并严格按照《安全检查和隐患排查治理管理制度》进行日后的安全生产风险分析会。
开会现场照片、会议记录照片 不符合项二十 发现问题：
和康垸项目部危险源辨识不准确，如项目部现场对危险源的辨识将灭火器失效作为一项危险源，不符合危险源定义范畴。整改措施：
和康垸项目部组织相关人员学习了《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》，并根据工程实际情况进行了危险源辨识，确定了危险等级。不符合项二十一 发现问题：
海珠水闸项目部现场防渗墙施工人员有2人未按项目部制度规定佩带防尘口罩。整改措施：
海珠水闸项目部组织所有特种人员再次学习了《安全防护设施管理制度》（益市水建字〔2014〕54号），并严格按制度再次培训相关人员使用和佩戴个人防护用品。
照片 不符合项二十二 发现问题：
在天堂河项目部的健康档案资料中，未见有针对施工人员离岗前健康检查的记录。整改措施：
天堂河项目部将严格按照《职业健康管理制度》（益市水建字〔2014〕57号）加强对施工人员离岗前健康检查工作，完善健康档案资料。不符合项二十三 发现问题：
经检查天堂河项目现场，通过询问方式发现1名施工人员对项目部编发的机械伤害专项应急预案不熟悉。整改措施：
天堂河项目部再次组织全员学习了《安全生产应急预案汇编》加强对相应岗位作业人员进行应急救援安全知识培训、告知、演练工作。
