出库与销售计价_商品销售出库流程

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1.1.1 出库与销售计价（第8条单据颜色、第几联等要描述清楚）

1.销售合同商品出库：合同内商品出库，应按个别计价法以购进价格进行计价，开票员应办理连续编号的出库单，详细注明品名、规格、单位、数量、单价、金额、购货单位全称、具体项目名称编号等要素。由开票员签字，商务部项目负责人复核，项目经理签字确认。

2.无合同销售出库，应以营销部确认的价格清单，办理连续编号的销售单，注明各要素（包括是否开票），由开票员签字，商务部项目负责人复核，营销人员签字确认。

3.运维备品备件出库，应以经批准的运维备品备件办理调拨单，价格按入库单价进行计价，注明各要素、具体办事处及项目名称，由开票员签字，商务部项目负责人复核，运维负责人签字确认。

4.运维质保期内更换零部件出库，应以经批准的运维换件单办理出库单，按入库单价进行计价，注明各要素，具体项目名称，由开票员签字，商务部项目负责人复核，运维负责人签字确认。

5.过保运维出库，应以运维部或营销部确认的价格清单，办理连续编号的出库单，注明各要素，由开票员签字，商务部项目负责人复核，营销人员或运维负责人签字确认。

6.公司自用领料出库，依据经批准的各部门申购单办理领料单，注明商品品名、规格、数量、单价、领用部门等要素，由开票员、商务负责人、公司资产管理员、领用人、部门负责人签字确认。

7.出库单办理原则：应严格按照“票随货走，不发货不办理”的原则，坚决杜绝票出货不出的情况，要严格做到库存账实相符。

8.出库单一式四联，一联留存备查、一联交财务账务处理、一联交库管据单发货、一联交购货方签收（客户签收后及时交给财务）。商务应指定专人将入（出）库单于当日及时进行登记交接，最晚不得晚于次日中午，以便于财务及时进行账务处理。