计量整改报告_计量监督检查整改报告

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计量认证整改报告

编写人：审核人：签发人： 技术有限公司

二o一四年八月二十七日

根据我单位的申请，质量技术评价认证中心组成的专家评审组对我单位进行了计量认证现场评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、仪器设备、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定。对照“评审准则”，评审组认为我单位还存在不足的有2项（基本符合项）。

（一）问题表述

1．未提供合格供应/服务商名录及评价材料。2．检测报告的原始记录未与报告一起归档。

（二）整改措施

针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检验人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，成立了整改小组，制定了整改计划，经整改小组讨论同意，由问题所在室提出具体的整改措施并由相关室责任人负责整改措施的实施，具体整改措施如下： 1．业务室负责编制《供应商名录调查、评价表》，把供应/服务商相关具体内容信息整理成表格，以及编制、审核、批准等标识的相关内容增加到表格内。2．综合业务室负责重新整理检测报告资料。

（三）整改完成情况

我单位由相关室负责人按照制定的整改措施对本室存在的问题进行整改，质量负责人负责验证确认。按照评审组的要求，对评审中发现的2个基本符合 项，在规定的时间内完成了整改。1．综合业务室统计了供应商的相关信息，收集了其营业执照等相关证书，将其具体内容信息整理成表格，表格内含盖了具体的评价内容。2．根据《程序性文件》，综合业务室将资料重新整理归档，并将xxxxxx检测报告的原始记录与报告一起归档。评审组提出的2个基本符合项、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。

（一）附表：现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表。

（二）附件：共1个

（一）附表： 现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表。

（二）附件：共16个

附件1： 供应商名录调查、评价表

附件2： bsjc20140101检测报告的原始记录与报告的整改情况 附件3： 天平使用记录 附件4： 采样任务单

附件5： 六六

六、滴滴涕分析原始记录表 附件6： 实验室用水制备记录表 附件7： 2014年3月5日内审检查表 附件8： 2014年培训计划

附件9： 微生物检验人员培训合格证明、学习照片及培训评价表 附件10： 应急药箱、紧急喷淋装置照片 附件11： 微生物培养箱整改的前、后照片 附件12： 总α放射性试验室警示标识照片 附件13： 2014年仪器期间核查计划 附件14： 培养箱使用记录 附件15： 电子天平检定结果确认表 附件16： 2014年质量控制计划 篇二：计量认证整改报告

根据我单位的申请，*********评审组受国家认证认可监督管理委员会的委派，依据国家认监委国认识函《*******》**号和《实验室资质认定评审准则》，于2011年11月18日至2011年11月20日对我单位进行了计量认证评审（或复查评审）。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位建立质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、试验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定。对照“评审原则”评审组认为我单位还存在不足的11项（基本符合项）。

（一）问题表述

1.标准、文件标识保管不规范； 2.记录更改不规范； 3.内审员未取得相应资格； 4.未对实习人员进行监督； 5.人员档案内容不全； 6.防水材料拉力试验机环境未控制； 7.水泥胶砂流动测定仪安装不规范； 8.设备验收记录不规范； 9.设备标识使用不规范； 10.无设备检定校准计划； 11.水泥留洋无唯一性标识。

（二）针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检测人员非常重视针对问题的整改召开了专题会议，由问题所在科室提出具体的整改措施，并经我单位计量认证工作组讨论同意，由相关科室负责整改措施，具体整改措施如下： 1 2 3 4.5.6 7 8 9 10 11

（二）整改完成情况

我单位由相关科室负责人按照制定的整改措施对本科室存在的问题进行整改，业务管理室负责监督验证，并经质量负责人确认。按照评审组的要求，对评审中发现的11个基本符合项，在规定的时间内完成了整改，整改结果已满足“评审准则”的有关规定，并报评审组长认可。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 附表

现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表 篇三：计量检测中心自查整改报告

达州市水务集团计量检测中心自查报告

按照达州市质量技术监督局关于《计量授权管理办法》的通知和具体要求，达州市水务集团计量检测中心对表计检定班和实验室进行了自查自纠及整改项目开展工作，现将自查情况汇报如下： 一：工作场所及环境

1、计量检测中心共有工作室4间，共300㎡，其中水表检定操作试验室一间，水表存放库房二间，接收水表办公室一间。

2、水表操作实验室空间明亮，简单大方，布局整齐，环境清洁卫生。共有水表检定装置三台，其中两台按照检定规程要求已经作废，另一台是新购的全自动摄像检定装置，各个设施配备齐全。

3、水表按照不同型号和不同的用途分类分区的存放，并标明了各水表的型号。

二、人员的配备

1、实验室配有3名检定人员，都持有计量检定员证。

2、检定人员都能熟悉检定规程和技术规范，能按规定正确、熟练的开展水表检定工作。

3、检定人员都能熟悉计量标准器和标准装置性能，了解被测对象性能。

4、检定人员都能正确处理数据，并出具检定证书和填写原始记录。

三、技术资料及技术资料管理 各检定人员能理解和正确填写计量标准申请书、履历书、技术报告等。技术资料的管理，能按照技术资料实施标准装置管理。

五、计量检测中心建设

1、计量标准器和标准装置配置符合《计量标准考核规范》(jjf1033-2008)和jjg162-2009规定和集团公司实际需要，满足计量标准量值传递和计量器具检定的需要。

2、根据计量标准器和标准装置考核证书，检定证书和有关管理办法的规定制订标准考核申请计划和送检计划。

3、保持计量标准器和标准装置技术状态良好，保持计量标准器和标准装置量值传递准确可靠，有效溯源。

六、计量标准器和标准装置

1、计量标准器和标准装置的周期校验率100%。

2、计量标准器和标准装置的周检合格率100%。

七、存在的问题及整改

班组检定人员的业务技能水平还有待提高，对计量器具的用途和性能还有待更深刻的理解。随着科技的不断更新，现在我们不能固步自封，要进一步的抓好业务技能培训工作。要鼓励专业技术人员和管理人员积极参加各种形势的学习，根据需要，适时邀请业内和专业的技术专家进行专题讲座，学习了解新的标准、检测方法等前沿的知识和信息。同时参加省内外相关机构举办的培训班，学习新的技术和业务知识。

达州市水务集团计量检测中心 2011-10-16篇四：2011年计量认证整改工作报告

计量认证评审

编写人：

审核人：

批准人：整改报告 3333333333 二○一一年六月十日 33333技术检测有限公司

计量认证首次评审整改报告

根据我单位的申请，北京市计量检测研究院计量评审中心评审组受北京市质量技术监督局的委托，依据国家认监委国认实函〔2006〕141号和《实验室资质认定评审准则》，于2011年5月21～22日对我单位进行了计量认证评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定。对照“评审准则”评审组认为我单位还存在不足的有15项（基本符合）

一、问题表述

1、检测室实施细则、作业指导书、期间核查及部分表格未进行受控管理（基本符合：4.3文件控制）

2、未能提供北京市计量检测研究院计量资质能力附表（基本符合：4.5服务和供应品采购）

3、做裂缝观测测试试验时，未对观测物进行标识、拍照。（4.9（c））。

4、未能提供混凝土外加剂试验用配制记录。（基本符合：4.9（f））

5、内审计划中缺少要素；内审检查表记录中缺少审核部门、审核人，审核的基本信息。（基本符合：4.10内部审核）。

6、锚杆拉拔检测人员对检测方法标准不熟悉（基本符合：5.1.3）

7、锚具静载试验用试验机对人员的防护措施不够（基本符合：5.2.3）

8、对有温湿度控制的试验室没有限制措施（基本符合：5.2.6）

9、含气量测定仪操作规程与作业指导书不符合现有设备使用要求（基本符合：5.3.3（a））

10、测力2室现场等无设备操作规程或说明书及校准结果复印件（基本符合：5.3.3（b））

11、水泥标准稠度用水量用量水器分辨力不满足标准要求（基本符合：5.4.1）

12、闪点仪、水泥游离氧化钙测定仪设备无唯一性标识或状态标识（基本符合：5.4.6）

13、水泥细度负压筛析仪、回弹仪、ph计未制定期间核查作业指导书；天平期间核查作业指导书中未规定技术

要求；压力机、万能试验机未列入期间核查计划表（基本符合：5.4.8）

14、未提供容量筒、坍落度筒及流动锥溯源证书；校准结果确认缺少过程记录（基本符合：5.5.3）

15、未能提供钢材实验间比对的原始记录（基本符合：5.7.1（b））二、整改措施

针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检测人员都非常重视，主要是对 “评审准则”理解不深刻及执行力度不够，针对问题的整改召开了专题会议，并组织相关人员对评审准则及质量体系文件进行了进一步的学习讨论，加深了理解，由问题所在部门提出具体整改措施，并经我单位计量认证工作组讨论同意，有相关部门负责整改措施的实施，具体整改措施如下：

1、由档案管理员负责整理各种作业指导书及各种记录，并对其进行受控管理，加盖受控印章及受控编号统一发放。

2、由质量负责人负责联系计量院，收集整理该单位的计量资质能力附表。

3、由检测1室主任负责学习。并在做裂缝试验时或对有缺陷的试验时进行拍照，要留影像资料。

4、由检测室根据拌制混凝土要求，编制试拌记录表，并经技术负责人审批，由档案管理员编号进行受控管理后发放。

5、质量负责人根据‘评审准则’中内部审核，制定新内审计划使内审活动覆盖管理体系的全部要素和所有活动，编制内审检查表。

6、技术负责人组织相关人员学习锚杆拉拔试验的标准方法及现场实际操作，加强检测人员标准规范和试验操作的熟练度，使其完全掌握锚杆拉拔试验的操作步骤及其相关处理方法。

7、本单位专门建立独立的静载锚固室，并加以安全防护，把静载锚固试验机移到静载锚固室，并对试验机进行重新标定。

8、按照标准和说明书要求，编制环境控制具体要求，对其进行受控管理，加盖受控印章及受控编号，张贴在各操作室，9、重新按现有设备说明书编制含气量测定仪操作规程，并加以受控。

10、设备管理员负责整理各种检定、校准或其他验证的证书，统一复印发放到每个操作室。

11、质量负责人负责组织和联系新购买的量水器进行计量检定，已把购买的量水器送往计量检定部门检定或校准。

12、设备管理员负责对闪点仪、水泥游离氧化钙测定仪进行设备唯一性标识或状态标识。

13、有设备管理员负责整理需期间核查的仪器设备，各检测室配合编制期间核查作业指导书，有技术负责人负责审批，档案管理员进行文件的受控管理及发放。

14、由质量负责人负责将容量筒、坍落度筒及流动锥送往计量检定部门检定或校准。

15、技术负责人负责联系实验间比对合作单位，领取实验间比对原始记录存档。三． 整改完成情况

（一）、基本符合项整改完成情况

1、检测室主任负责修订并细化了作业指导书、实施细则及各种记录表格，完善后经技术负责人审批，档案管理员刘佳根据质量文件总体情况，对其进行了受控管理，加盖了受控印章及受控编号统一发放。见文件收发回收台账

2、质量负责人已经收集了北京市计量检测科学研究院的资质证明。见北京市计量检测科学研究院计量资质附表

3、检测1室主任组织本室人员学习了标准及方法，并进行了现场实际操作，做裂缝试验时或对有缺陷的试验时进行拍照，留影像资料。见培训记录、试验记录和照片

4、检测室负责混凝土外加剂检测的人员根据实际情况，编制了配制记录表格，经技术负责人审批，交与档案管理员，档案管理员按照程序文件中的文件控制程序，进行了编号，并对其进行了受控管理，加盖了受控印章及受控编号已经统一发放到操作室。见记录表格：

5、质量负责人根据‘评审准则’中内部审核，制定了新的内审计划使内审活动覆盖管理体系的全部要素和所有活动，编制了内审

检查表。见内审日程计划和内审核查表

6、技术负责人组织相关人员学习锚杆拉拔试验的标准方法及现场实际操作，加强了检测人员标准规范和试验操作的熟练度，使其完全掌握了锚杆拉拔试验的操作步骤及其相关处理方法。见培训记录表、试验记录和照片

7、本单位专门建立独立的静载锚固室，并加以安全防护，把静载锚固试验机移到静载锚固室，并对试验机进行重新标定。见检定证书（）和实验操作间照片。

8、按照标准和说明书要求，编制了实验室环境控制具体要求，进行了受控管理，加盖了受控印章及受控编号统一发放并张贴在各个操作室。见控制标准记录

9、重新按现有设备说明书编制了含气量测定仪操作规程，并加以受控。见作业指导书（编号）。

10、设备管理员负责整理复印了仪器设备使用说书和检定/校准证书，发放到各个操作室。见照片

11、质量负责人负责组织和联系，新购买了的量水器并进行了计量检定，已把购买的量水器送往计量检定部门检定或校准。

见校准证书（）

12、设备管理员负责对闪点仪、水泥游离氧化钙测定仪进行了设备唯一性标识或状态标识。（见照片）

13、质量负责人负责将压力机、万能试验机加入期间核查作业指导书，并补充水泥细度负压筛析仪、回弹仪、ph计期间核查作业

指导书。见文件编号：

14、由质量负责人负责将容量筒、坍落度筒及流动锥送往计量检定部门检定或校准。见校准证书：

15、技术负责人负责联系实验间比对合作单位，领取了实验间比对原始记录。见记录：

（二）、评审组提出的15个基本符合项与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。

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1、附表1：计量认证监督评审整改工作计划与措施

2、附表2：现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表

3、附件：整改项的资料和照片等篇五：计量认证整改报告 实验室资质认定复查评审

整改材料

娄底市 年 月 日

资质认定复查评审整改报告

湖南省计量认证娄底评审组： 年 月 日贵评审组对我实验室进行了实验室资质认定（计量认证）现场复查评审，评审中评审组共提出需整改项 项。为此我实验室按照《评审准则》和本实验室《质量手册》、《程序文件》的要求，由实验室主任组织牵头，全体试验人员参与，对评审组提出的需整改项逐项落实到人进行了整改。现在，所有需整改项均已整改到位且运行有效，请评审组予以验证。

整改内容详见整改表和附件。